שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד הרווחה והשירותים
146,612,000₪
הודעה לועדה
2019/23-024
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 73,306 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 73,306 אלפי ש"ח, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית מספר 1: שרותי משרד מרכזיים 230120 - 10,533 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין תפעול המשרד: ארנונה במשרדים ראשיים, מחוזות ומוסדות, ושכר דירה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . במסגרת תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות מול הזכיין המספק סלי מזון ותלושים בשנת 2018. מדובר בהתקשרויות שהתשלומים בגין ביצוען בפועל הועברו לזכיין בהתאם לדו"חות ביצוע עד אמצע שנת 2019.
2 . סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות אושרו לדיווח ברבעון הראשון של שנת 2019 על ידי ועדת התמיכות, והתשלומים מתבצעים כעת בהתאם.
3 . מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם המשולמים במהלך שנת 2019.
4 . תפעול יחידות המשרד- שירותי ניקיון, תחזוקת מבנים, חשמל ומים המשולמים בשנת 2019.
תכנית מספר 2: פרט ומשפחה טיפול בקהילה 231026 - 10,474 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת טיפול ותפעול תוכניות קהילתיות, תפעול יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, תכניות תעסוקה לפרט ומשפחה, תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה), מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה, תמיכה בבתי האכלה לנזקקים, וקמחא דפסחא.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית "נושמים לרווחה" - תכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2018 המשולמים במהלך שנת 2019 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
2 . במסגרת תכנית תעסוקתית בין משרדית ורב שנתית במגזר הערבי - "אשת חיל", נוצרו בשנת 2018 התקשרויות להפעלת סל שירותים לתעסוקה ולהמשך שמירה על רצף טיפולי למשפחה, המשולמות במהלך שנת 2019 בהתאם לקצב הביצוע.
3 . במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2018 משולמת בשנת 2019 בהתאם לביצוע בפועל.
4 . במסגרת התכנית לחלוקת סלי מזון לנזקקים - קמחא דפסחא תומך המשרד בעמותות המספקות בטחון תזונתי. ועדת התמיכות איפשרה להגיש את התמיכות עד הרבעון הראשון של שנת 2019, ובהתאם לכך התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת משולם במהלך שנת 2019, לאחר בדיקת רואה חשבון.
5 . עבור תכניות לטיפול במשפחות במצוקה בקהילה נוצרו התחייבויות לתשלום בשנת 2018 המשולמות בשנת 2019 בהתאם לדיווח על קצב הביצוע בפועל בשלהי 2018, שהתקבל רק בתחילת שנת 2019.
תכנית מספר 3: השירות לילד ונוער חוץ ביתי 231038 - 10,126 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת סיוע לפנימיות, השתתפות באחזקת ילדים בפנימיות והשתתפות בתוכנית לאומית לילדים בסיכון במשרדים: חינוך, בריאות וקליטה. בנוסף, התכנית כוללת יישום תוכנית לאומית לילדים בסיכון, ויישום דו"ח שמיד בהתאם להחלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . במסגרת פיתוח תכניות חדשות לטיפול בילדים ונוער בסיכון בשנת 2018 - פרויקט חופים, יחידות איתור - נוצרו במהלך 2018 התחייבויות המשולמות בהתאם לדיווח על ביצוע התכניות בפועל במהלך שנת 2019.
2 . התחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגין הרבעון האחרון של 2018 לא שולמו בשנת התקציב השוטפת, שכן דיווחי הביצוע בעניינן מוגשים במהלך הרבעון הראשון של 2019, והתשלום מתבצע במועד זה, בהתאם.
3 . עבור תכניות שיפוץ בפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות בקרן ההלוואות המיועדת למטרה זו. התשלומים עבור הפרוייקטים משולמים בהתאם לביצוע השיפוץ בפועל, והיות ומדובר בפרוייקטים מתמשכים התשלום התבצע במהלך 2019.
תכנית מספר 4: שרותי שיקום בקהילה 230622 - 6,893 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים, ושיקום נכים בוגרים בקהילה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . במסגרת התקשרויות עם זכיינים בגין מפעלי תעסוקה מוגנים לעיוורים, סל תקשורת לחרשים ופיתוח פרויקטים משותפים המסייעים לצעירים בעלי מוגבלויות להשתלב במכינות קדם צבאיות, התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2018, מבוצע בהתאם לדו"חות הביצוע המוגשים, בחלקם, במהלך 2019.
2 . במסגרת התקשרות מול זכיין לקניית שירותי העסקת נכים, התשלומים בפועל עבור חודשים נובמבר-דצמבר משולמים רק בשנה העוקבת, לאחר העברת דרישת תשלום מהספק בהתאם לביצוע בפועל.
3 . במסגרת התקשרות עם בזק בגין דמי תקשורת לעיוורים, חרשים ונכים, התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2018 משולם בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2019.
תכנית מספר 5: השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות 231165 - 5,285 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק לסידור חוץ ביתי וסידור בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית פתיחת מרכזי סיוע לנפגעות מינית, סיוע לקורבנות אונס, ופתיחת מסגרות לקורבנות סחר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . אבחונים וטיפול בנוער - במסגרת התקשרויות ארוכות טווח מול רשויות ומיזמים משותפים התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2018 משולמים בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2019.
2 . במסגרת התכנית הלאומית לטיפול בצעירים וצעירות מפותחות תכניות רב שנתיות כדוגמת יצירת מעטפת והלנות חירום לצעירים/ות ולאוכלוסיית הלהטב"ק. בגין תכניות אלו נוצרו במהלך 2018 התחייבויות שהתשלום עבורן הועבר לגורמים המפתחים והמפעילים בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך 2019.
3 . תוכנית "הלב" לטיפול בזנות קטינים מבוצעת באמצעות הסכמים מול הרשויות המקומיות. התשלום עבור התקשרויות שנפתחו במסגרת התכנית בשנת 2018 משולם בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2019.
תכנית מספר 6: שירותי קהילה 230501 - 3,834 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת פעולות התנדבות, תמיכה בהתנדבות שיקומית, קידום תכניות קהילתיות, מיצוי זכויות, והפעלת מוקד חירום רווחה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . ההסכמים מול העמותות המפעילות בני ובנות שירות לאומי פועלים לפי שנת לימודים - ספטמבר עד ספטמבר - ולא לפי שנה קלנדרית. לכן, התשלומים לשנה"ל הנוכחית חויבו בספטמבר, אך מבוצעים להתבצע במהלך 2019.
2 . תכנית המיזמים כוללת שתי התחייבויות רב שנתיות למיזם התנדבות ולמיזם חברה אזרחית ומיזם משותף לפיתוח וקידום מערך ההתנדבות במשרד. התשלומים בגין התחייבויות אלו מבוצעים בפועל לאורך שנות חיי הפרויקט, ובכללן שנת 2019.
3 . ההתחייבות מול הזכיין המפעיל את המוקד הטלפוני 118 כוללת סכום מינימום, המעוגן בהסכם, אך התשלום עבור הפעלת המוקד מתבצע בהתאם לפעילות המוקד, לפי פעימות.
4 . הוצאות האחזקה השוטפת בפנימיות ילד ונער משולמות במסגרת הסכמים שנפתחו בשנת 2018 ומשולמים בהתאם לדוחות ביצוע המוגשים למשרד גם במהלך שנת 2019.
תכנית מספר 7: רשות חסות הנוער 231166 - 3,403 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת אחזקה, תפעול והפעלת קבוצות מעונות יום ממשלתיים, תמיכה במקלטים לחסרי בית, מעונות חסות לבני נוער - טיפול חוץ ביתי, הכשרה, הדרכה ואבחון, והוצאות נלוות של חוסים בפנימיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת רכישות קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה עבור מעונות חסות הנוער, התשלום נעשה בהתאם לדיווח הביצוע. בהתאם, התשלום עבור הוצאות אלה בחודשים נובמבר - דצמבר 2018 שולם רק בתחילת 2019.
תכנית מספר 8: טיפול קהילתי וביתי 230855 - 3,311 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים, מידע ותפעול, מעונות יום אימוניים, ומעונות יום טיפוליים. השירותים התומכים בקהילה כוללים שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים ונופשונים
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . הביקוש לאבחוני מוגבלות שכלית התפחותית מתאפיין בעונתיות רבה. אבחונים רבים מתחילים לקראת חודש ספטמבר (פתיחת שנת לימודים), ונמשכים מספר חודשים ועד לסוף השנה. התשלום השוטף עבור האבחונים נעשה בהתאם להתקשרות הקיימת מול מרכזי האבחון, בתחילת שנת 2019 לאחר קבלת דו"חות הביצוע.
2 . רפואת שיניים למוגבלים שכלית התפתחותית המטופלים בקהילה, ונופש ארצי מסופקים למטופלים באמצעות זכיין ארצי. במסגרת התקשרות זו, תשלומי נובמבר ודצמבר 2018 משולמים כנגד דרישות התשלום שמתקבלות בשנת 2019.
תכנית מספר 9: טיפול חוץ ביתי 230856 - 3,276 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את מערך הטיפול החוץ ביתי באוכלוסיית מש"ה - מוגבלים שכלית התפתחותית. בכלל זה התכנית האסטרטגית לאגף מש"ה, קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים, קניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית מש"ה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת רכישות קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה עבור מעונות לאוכלוסיית מש"ה, התשלום נעשה בהתאם לדיווח הביצוע. בהתאם, התשלום עבור הוצאות אלה בחודשים נובמבר - דצמבר 2018 שולם בתחילת 2019.
תכנית מספר 10: השירות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 - 2,852 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1 . פיתוח תכניות שונות לטיפול בילדים בסיכון השוהים בקהילה ובמטרה למנוע את הוצאתם מהבית מתבצע באמצעות הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור הפרויקט כולו במועד התחלתו, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל.
2 . התקשרויות לרכישת הכשרות למדריכים בפנימיות ושירותים לילדים ונוער שאינן בהלימה עם שנת תקציב משולמות בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך שנת 2019.
3 . ספקים המפעילים מרכזי הגנה לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית מגישים את דרישות התשלום על פעולות שבוצעו בשלהי שנת 2018 רק בתחילת שנת 2019.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 146,612,000 | - | - | - | - | |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 101,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 10,548,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | 3,834,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | 1,050,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | 6,893,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 3,311,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 3,276,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 405,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | 347,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 1,827,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 160,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | 10,474,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 10,126,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 2,852,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | 2,082,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | 513,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 1,495,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | 1,822,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | 5,285,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | 3,403,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 1,090,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | 399,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 1,149,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 316,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | 196,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 37,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | 315,000 | - | - | - | - |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 101,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 10,548,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | 3,834,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | 1,050,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | 6,893,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 3,311,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 3,276,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 405,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | 347,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 1,827,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 160,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | 10,474,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 10,126,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 2,852,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | 2,082,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | 513,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 1,495,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | 1,822,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | 5,285,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | 3,403,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 1,090,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | 399,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 1,149,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 316,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | 196,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 37,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | 315,000 | - | - | - | - |