שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2019-10-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הרשאה להתחייב - פניית אמצע שנה (חיצונית)
העברה למשרד לביטחון פנים
216,542,000₪
אישור ועדה
74
2019/07-013
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2019
השר לביטחון הפנים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – משרד לביטחון פנים
פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 108,271 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בתקציב המשרד לביטחון הפנים וגופיו.
להלן עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות ופיתוח)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של הרשות לכבאות והצלה המשמש לרכש כבאיות; רכש אמצעי כיבוי; רכש מדים וציוד אישי; שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה; תשלומי חשמל, מים וארנונה; אחזקת כלי רכב ודלק; הוצאות הכשרה ואימון כבאים.
מטרת השינוי: תקצוב 16,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בתקציב הקניות והפיתוח של הרשות לכבאות והצלה עבור רכישת אמצעים ייעודים כחלק מהמענה לפתיחת קו הרכבת המהיר לירושלים. העלויות הנ"ל הבשילו לאחר אישור התקציב לשנת 2019.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של שירות בתי הסוהר המשמש לשם: רכש מדים וציוד אישי; הסעדה; שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה; תשלומי חשמל, מים וארנונה; אחזקת כלי רכב ודלק; מערך תעסוקת אסירים; הוצאות שיקום ורפואת אסירים; מערך עבודות שירות.
מטרת השינוי: תקצוב 54,300 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב כחלק מיישום החלטת ממשלה מספר 3595 מיום 25.2.2018 בעניין הגדלת שטחי הכליאה. העלויות הנ"ל לא היו ידועות בעת אישור התקציב לשנת 2019.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של משטרת ישראל המשמש לרכש מדים וציוד אישי; הסעדה; שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה; תשלומי חשמל, מים וארנונה; הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה; רכש אמצעי לחימה; אחזקת כלי רכב ודלק.
מטרת השינוי: תקצוב 6,829 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם לקצב הביצוע הצפוי ברכש אמצעים.
תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם)
תיאור התכנית: תקציב משטרת ישראל למימון אבטחה במוסדות חינוך, שומרים במתקני משטרה ורכישת שירותי כ"א בתחומים טכנולוגיים.
מטרת השינוי: תקצוב 31,200 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שמירת רציפות פעילות מאבטחי מוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים, ובהתאם לתחזית התקשרויות עדכנית. היקף הפעילות של בתי הספר בשנת הלימודים הקרובה השתנה מאז אושר התקציב לשנת 2019.
תכנית 07-80-06: משטרת ישראל (המטה הארצי)
תיאור התכנית: תקציב לרכישה, החלפה ודיגום כלי רכב של משטרת ישראל. תקציב תפעול טייסת הכיבוי של כב"ה ומערך המסוקים של משטרת ישראל.
מטרת השינוי: תקצוב 13,600 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור רכישת אמצעים ייעודים כחלק מהמענה לפתיחת קו הרכבת המהיר לירושלים. העלויות הנ"ל הבשילו לאחר אישור התקציב לשנת 2019.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | 216,542,000 | - | - | |
| 00076002 | קניות ופיתוח | - | - | 16,000,000 | - | - |
| 00077002 | קניות | - | - | 54,300,000 | - | - |
| 00078002 | קניות | - | - | -6,829,000 | - | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כוח אדם | - | - | 31,200,000 | - | - |
| 00078006 | המטה הארצי | - | - | 13,600,000 | - | - |
| 00076002 | קניות ופיתוח | - | - | 16,000,000 | - | - |
| 00077002 | קניות | - | - | 54,300,000 | - | - |
| 00078002 | קניות | - | - | -6,829,000 | - | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כוח אדם | - | - | 31,200,000 | - | - |
| 00078006 | המטה הארצי | - | - | 13,600,000 | - | - |