שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-06-17
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית הסדרת בסיס (חיצונית) - סעיף 07
העברה למשרד לביטחון פנים
1,290,896,000₪
אישור ועדה
39
2019/07-008
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,844 אלפי שקלים חדשים ו-586,604 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים
עיקרי הפנייה:
פנייה זו מיועדת לתקצוב סך של 58,844 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 586,604 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 76,342 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד לביטחון הפנים, ובנוסף לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד.
להלן עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-50-01: משרד לביטחון הפנים (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי המשרד לביטחון הפנים.
שינוי התקציב: סך של 9,675 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב למצבת העובדים ולצפי קליטת עובדים חדשים במשרד בשנת 2019 והעברת 1 שיא כוח אדם לרשות ההגנה לעדים.
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של המשרד לביטחון פנים ותקציב התכניות המרכזיות בפעילות המשרד: הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול; אגף כלי ירייה; הסברה, מחקר ופיתוח; "קרן בלאי" להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי.
שינוי התקציב: סך של 11,118 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 220,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
מטרת השינוי: הגדלת תקציב הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול בהתאם להרחבת התכנית לרשויות מקומיות נוספות, וכן בגדלת הרשאה להתחייב לשם יצירת התקשרות עם הרשויות המקומיות גם לשנת 2020 ושמירת על רצף הפעילות במסגרת הרשות.
תכנית 07-55-01: הרשות להגנה על עדים (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות להגנה על עדים.
שינוי התקציב: סך של 8,957 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב למצבת העובדים ולצפי קליטת עובדים חדשים ברשות בשנת 2019. קבלת שיא כוח אדם אחד מהמשרד לביטחון הפנים.
תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של הרשות להגנה על עדים.
שינוי התקציב: סך של 7,444 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לקצב הביצוע והפעילות המתוכננת לשנת 2019.
תכנית 07-60-01: הרשות הארצית לכבאות והצלה (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות להגנה על עדים.
שינוי התקציב: שינוי בכמויות בלבד.
מטרת השינוי: הגדלת מספר הכוננויות והשעות הנוספות ברשות בהתאם למצבת העובדים והפעילות הצפויה בשנת 2019.
תכנית 07-70-01: שירות בתי הסוהר (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר בשירות בתי הסוהר (סוהרים בשירות קבע, סוהרים בשירות חובה ובני שירות לאומי ואזרחי).
שינוי התקציב: סך של 23,680 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב למצבת הסוהרים ולצפי קליטת סוהרים חדשים בשנת 2019.
תכנית 07-70-03: שירות בתי הסוהר (גמלאות)
תיאור התכנית: תקציב הגמלאות בשירות בתי הסוהר (גמלאות, מענקי פרישה ותשלומי היוון).
שינוי התקציב: סך של 23,680 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לצפי תשלום הגמלאות ומספר הפורשים בשנת 2019.
תכנית 07-80-01: משטרת ישראל (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר ותנאי השירות במשטרת ישראל (שוטרי קבע, שוטרי חובה, סטודנטים ובני שירות לאומי ואזרחי).
שינוי התקציב: סך של 122,904 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 57,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב למצבת השוטרים ולצפי קליטת שוטרים חדשים בשנת 2019. הגדלת הרשאה להתחייב לשם התקשרויות רב שנתיות הנוגעות לתנאי שירות. העברת 96 שיא כוח אדם לתכנית 07-80-04 (תקציב עקיף) כפי שיוסבר בהמשך.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של משטרת ישראל המשמש לשם: רכש מדים וציוד אישי, הסעדה, שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה, תשלומי חשמל, מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה, רכש אמצעי לחימה ואחזקת כלי רכב ודלק.
שינוי התקציב: סך של 31,856 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 175,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לקצב הביצוע והפעילות המתוכננת לשנת 2019. הגדלת הרשאה להתחייב לשם יצירת התקשרויות הנוגעות להרחבה, שיפוץ ואחזקת תחנות משטרה. בנוסף, הגדלת הרשאה להתחייב לשם יצירת התקשרויות הנוגעות לאחזקה ציוד לחימה וקשר, לשם שמירת רציפות ההתקשרות.
תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם)
תיאור התכנית: תקציב השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך, שומרים במתקני משטרה ורכישת שירותי כוח אדם בתחומים טכנולוגיים.
שינוי התקציב: סך של 95,089 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 136,604 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לקצב הביצוע והפעילות המתוכננת לשנת 2019. הגדלת הרשאה להתחייב לשם רכישת שירותי כוח אדם בפרויקטים טכנולוגיים רב-שנתיים.
תכנית 07-80-04: משטרת ישראל (תקציב עקיף)
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה. יחידות אלה כוללות: שוטרי מג"ב הפועלים תחת פיקוד צה"ל הממומנים על-ידי משרד הביטחון; שוטרים לאבטחת עבודות הרכבת הקלה הממונים על-ידי חברת נת"ע ומשרד התחבורה; שוטרים המסייעים לפעילות ההוצאה לפועל הממומנים על-ידי רשות האכיפה והגבייה; שוטרי היחידה לאכיפת דיני מקרקעין הממומנים על-ידי רשות מקרקעי ישראל; שוטרים הפועלים במסגרת יישום תכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4618 מיום ה-1.1.2006, במימון משרד המשפטים ("קרן החילוט").
שינוי התקציב: סך של 838 אלפי ש"ח בהוצאה.
מטרת השינוי: העברת 96 שיא כוח אדם למשטרת ישראל עבור פעילות התכנית למאבק בפשיעה המאורגנת.
תכנית 07-80-06: משטרת ישראל (המטה הארצי)
תיאור התכנית: תקציב לרכישה, החלפה ודיגום כלי רכב של משטרת ישראל. תקציב תפעול טייסת הכיבוי של כב"ה ומערך המסוקים של משטרת ישראל.
שינוי התקציב: סך של 90,700 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 2,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 68,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לקצב הביצוע והפעילות המתוכננת לשנת 2019. הוצאת מותנית בהכנסה נוכח ההכנסות ממכירת כלי רכב משומשים על-ידי משטרת ישראל.
תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות)
תיאור התכנית: תקציב הגמלאות במשטרת ישראל (גמלאות, מענקי פרישה ותשלומי היוון).
שינוי התקציב: סך של 28,653 אלפי ש"ח בהוצאה ו-5,842 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
מטרת השינוי: התאמת התקציב לצפי תשלום הגמלאות ומספר הפורשים בשנת 2019.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 117,688,000 | 152,684,000 | 1,173,208,000 | -152,684,000 | - | |
| 00075001 | שכר | -9,675,000 | - | - | - | -1 |
| 00075002 | קניות | 11,188,000 | - | 220,000,000 | - | - |
| 00075501 | שכר | -8,957,000 | - | - | - | 1 |
| 00075502 | קניות | 7,444,000 | - | - | - | - |
| 00076001 | שכר | - | - | - | - | - |
| 00077001 | שכר | -23,680,000 | - | - | - | - |
| 00077003 | גמלאות שב"ס | 23,680,000 | - | - | - | - |
| 00078001 | שכר | -122,904,000 | 1,000,000 | 57,000,000 | -1,000,000 | -96 |
| 00078002 | קניות | -31,856,000 | 1,500,000 | 175,000,000 | -1,500,000 | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כוח אדם | 95,089,000 | - | 136,604,000 | - | - |
| 00078004 | תקציב עקיף | -838,000 | - | - | - | 96 |
| 00078006 | המטה הארצי | 90,700,000 | 68,000,000 | -2,000,000 | -68,000,000 | - |
| 00078008 | גמלאות משטרה | 28,653,000 | 5,842,000 | - | -5,842,000 | - |
| 00075001 | שכר | -9,675,000 | - | - | - | -1 |
| 00075002 | קניות | 11,188,000 | - | 220,000,000 | - | - |
| 00075501 | שכר | -8,957,000 | - | - | - | 1 |
| 00075502 | קניות | 7,444,000 | - | - | - | - |
| 00076001 | שכר | - | - | - | - | - |
| 00077001 | שכר | -23,680,000 | - | - | - | - |
| 00077003 | גמלאות שב"ס | 23,680,000 | - | - | - | - |
| 00078001 | שכר | -122,904,000 | 1,000,000 | 57,000,000 | -1,000,000 | -96 |
| 00078002 | קניות | -31,856,000 | 1,500,000 | 175,000,000 | -1,500,000 | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כוח אדם | 95,089,000 | - | 136,604,000 | - | - |
| 00078004 | תקציב עקיף | -838,000 | - | - | - | 96 |
| 00078006 | המטה הארצי | 90,700,000 | 68,000,000 | -2,000,000 | -68,000,000 | - |
| 00078008 | גמלאות משטרה | 28,653,000 | 5,842,000 | - | -5,842,000 | - |