פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 484,200 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – משרד לביטחון פנים הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשימוש בשנת 2019 בסך של 484,200 אלפי ש"ח לתוכניות שעיקרן מפורט להלן: תכנית מספר 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) – 174,008 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב תכניות המרכזיות בפעילות המשרד: הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול; אגף כלי ירייה; הסברה, מחקר ופיתוח; "קרן בלאי" להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: (1) הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול – עודפים בגין התחשבנות מול רשויות מקומיות, אשר העבירו חשבוניות לאחר תום 2018; (2) "קרן בלאי" להחלפת כלי רכב במשטרת ישראל – עודפים בגין הזמנות כלי רכב שטרם סופקו. תכנית מספר 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות) – 8,306 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של הרשות להגנה על עדים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות רב-שנתיות הנוגעות להוצאות התפעול של הרשות (אמצעי אבטחה, שכירת דירות מסתור ועוד). תכנית מספר 07-60-02: הרשות הארצית לכבאות והצלה (קניות ופיתוח) – 168,489 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי (2013-2018) שסוכם בעת הקמת הרשות. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: רכש רכבי כיבוי – רכש כבאיות וציוד ייעודי במסגרת תכניות רב שנתיות של הרשות. אספקת הרכבים והתשלום בגינם חוצה שנת תקציב. בינוי תחנות כיבוי – בינוי תחנות, שדרוג והרחבת מבנה הנציבות, ביה"ס לכבאות והצלה במסגרת תכניות רב שנתיות של הרשות. ההתקשרויות הינן חוצות שנת תקציב. התפעול השוטף של תחנות כיבוי – חוזים חוצי שנת תקציב. תכנית מספר 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) – 73,629 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב התפעול והאחזקה של בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: אחזקה – תשלומי מים, ארנונה וחשמל, אחזקת מבנים וביטוחים שונים. מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מחשוב בבתי הסוהר ובנציבות – מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. בטחון ומודיעין – הצטיידות ואחזקת אמצעי ביטחון לתפעול השוטף של בתי הסוהר, מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. תעסוקה – רכישת חומרי גלם ותפעול מפעלים שבהם מועסקים אסירים. ההתקשרויות והתשלום בגינם הוא לא בהתאם לשנה הקלנדרית. הדרכות, הסעות ורווחת הסוהר – תשלומים עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, רווחה לסוהרים וקורסי הדרכה ברבעון האחרון. מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. לוגיסטיקה ותחבורה – מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. תקון, רפואה וחלופות כליאה – מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2018 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) – 39,600 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של משטרת ישראל המשמש לנושאים שלהלן: רכש מדים וציוד אישי; הסעדה; שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה; תשלומי חשמל, מים וארנונה; הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה; רכש אמצעי לחימה; אחזקת כלי רכב ודלק. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: (1) עודפים בגין שירותים תפעול (שירותי אחזקה, הסעדה, דלק) אשר סופקו לקראת סוף השנה והחשבוניות בגינן הועברו לאחר תום 2018; (2) רכישת אמל"ח אשר לא הושלמה לפני תום 2018. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) – 19,594 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: אבטחת מוסדות חינוך – עודפים בגין התחשבנות מול רשויות מקומיות, אשר העבירו חשבוניות לאחר תום 2018. תכנית 07-80-06: משטרת ישראל (המטה הארצי) – 574 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב לרכישה והחלפת כלי רכב של משטרת ישראל ודיגומי כלי הרכב הנ"ל. תקציב תפעול טייסת הכיבוי של כב"ה ומערך המסוקים של משטרת ישראל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: רכש אשר סופק לקראת סוף השנה והחשבוניות בגינו הועברו לאחר תום 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.