שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד הפנים
212,782,000₪
הודעה לועדה
2019/06-003
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 106,391 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים, משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים של משרד הפנים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 106,391 אלפי ש"ח בהוצאה.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן:
תכנית 062001: כללי - פעולות הנהלה 61,138 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות מטה משרד הפנים הכוללות תקציבי פעולות ושכר. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבים תשלומי פשרות ופסקי דין הנוגעים למשרד הפנים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1. בתכנית זו מתוקצבות התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה של משרד הפנים. תשלום המזומן בגין השירות בחודשים האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת.
2. פרויקטי פיתוח מתוקצבים בתכנית זו בהרשאה להתחייב, והמזומנים מתוקצבים על פי צפי ביצוע שנערך על ידי משרדי הפנים והאוצר. כאשר הביצוע נמוך מהצפי שניתן, יתרות התקציב מועברות כעודפים לשנת הכספים הבאה.
3. התכנית כוללת התקשרויות אשר תוקפן חוצה שנה לשנה העוקבת וזאת לאור החיוניות בקבלת שירותים באופן רציף. התקשרויות מסוג אלו דורשות העברת עודפים לשנת הכספים הבאה.
תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 10,338 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקראת הבחירות המוניציפאליות והבחירות לכנסת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו מתוקצבות התקשרויות משרד הפנים לצורך היערכות לבחירות המוניציפליות שהתקיימו באוקטובר 2018. התשלום בפועל מתבצע בהתאם להגשת חשבוניות למשרד הפנים הצפויות להתקבל בשנת 2019. משכך, קיים צורך להעביר את עודפי התקציב שנוצרו בשנת 2018 לשנת 2019.
תכנית 062201: שירותי דת שוטפים - האגף לעדות 11,021 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הוצאות התפעול לשירות דת לעדות לא יהודיות במשרד הפנים והמועצה הדתית הדרוזית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פיתוח קבר נבי שועייב תוקצב בשנת 2018 בתכנית זו וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מספר 959 שנושאה "תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנים 2019-2016" מיום ה-10.1.2016. התקציב לא בוצע בשל עיכוב בקבלת אישורים הנדסיים, וצפוי לעבור בשנת 2019, לאחר קבלת האישורים הנ"ל.
תכנית 062202: פיתוח מבני דת 13,243 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הוצאות הפיתוח המשמשות להשקעות במבני דת של העדות הלא יהודיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטי פיתוח מתוקצבים בתכנית זו בהרשאה להתחייב, והמזומנים מתוקצבים על פי צפי ביצוע שנערך על ידי משרדי הפנים והאוצר. כאשר הביצוע נמוך מהצפי שניתן, יתרות התקציב מועברות כעודפים לשנת הכספים הבאה.
תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 10,651 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי הלאומי, האחראית על ניהולו ואבטחתו של המאגר הביומטרי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הרשות למאגר ביומטרי הנה רשות בהקמה, בעלת פרויקטים לטווח ארוך בהיקפים גדולים. במקרים בהם קצב הביצוע נמוך מהצפי, מועבר עודף לשנת הכספים הבאה.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 212,782,000 | - | - | - | - | |
| 00062001 | מטה ופעולות המשרד | 61,138,000 | - | - | - | - |
| 00062101 | הפיקוח הארצי על | 10,338,000 | - | - | - | - |
| 00062201 | שירותי דת שוטפים | 11,021,000 | - | - | - | - |
| 00062202 | פיתוח מבני דת | 13,243,000 | - | - | - | - |
| 00062301 | כללי | 10,651,000 | - | - | - | - |
| 00062001 | מטה ופעולות המשרד | 61,138,000 | - | - | - | - |
| 00062101 | הפיקוח הארצי על | 10,338,000 | - | - | - | - |
| 00062201 | שירותי דת שוטפים | 11,021,000 | - | - | - | - |
| 00062202 | פיתוח מבני דת | 13,243,000 | - | - | - | - |
| 00062301 | כללי | 10,651,000 | - | - | - | - |