שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד ראש הממשלה
902,092,000₪
הודעה לועדה
2019/04-006
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 451,046 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה דנה בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 451,046 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 045101 מטה המשרד - 114,864 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט "מדע בונה חברה": התקשרות מול קרן איסף בנושא פרויקט למלגות לימוד ומחיה. פיתוח תכנית חדשה וייחודית לעידוד ותמיכה בסטודנטים להנדסה ומקצועות ה- STEAM באזורי עדיפות לאומית ופריפריה חברתית וגיאוגרפית ולפיתוח מצוינות חברתית-אקדמית.
פרויקט מחשב לכל ילד: פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה. נכון לחודש יוני 2018 הוענקו במסגרת הפרויקט כ-55,000 ערכות מחשב, המשמשות כ-250,000 ילדים והורים מכל רחבי הארץ ומכל מגזרי האוכלוסייה.
התקשרות מול לפ"מ לקמפיין בינלאומי נרחב עם ה-CNN במטרה לתמוך במאמץ המדיני-כלכלי שהממשלה מובילה באפריקה, באמצעים הסברתיים. מטרת הפרויקט היא חיזוק תדמיתי לפעילות הישראלית בקרב קהלים נרחבים באפריקה, במזרח התיכון ובאירופה, חשיפה של ישראל בזווית אנושית של "תיקון עולם" וקידום הקשרים הכלכליים הבינלאומיים.
התקשרויות עם חברות ייעוץ לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 2118 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי - דיון בהחלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מס חכ/39" מיום ה-14.9.2014.
התקשרויות של היחידה לשילוב יוצאי אתיופיה באגף ממשל וחברה עם רשויות מקומיות עבור התכניות שמקדמות הרשויות בתחומים הבאים: תגבור לימודי, כרטיסים לעידוד צריכת תרבות, מרחבי העשרה לגיל הרך, השתלמויות והדרכות לעובדים המעניקים שירות ליוצאי אתיופיה ותכניות לצעירים בסיכון.
יישום החלטת ממשלה מספר 2316 מיום ה-22.01.17 בנושא תכנית לאומית לתחבורה חכמה. מטרת ההחלטה הינה לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל. התכנית כוללת קידום הקמת מרכז ניסויים לרכב אוטונומי ותומך בתחבורה חכמה, קידום ושיתוף פעולה אקדמי, קידום ניסוי שטח ופרויקטי חלוץ, גיבוש וקידום הצעדים הכרוכים בניסוי. לצורך יישום ההחלטה, מתקשרת היחידה המקצועית עם חברות ייעוץ לצורך בחינה כלכלית, טכנולוגית וסביבתית של מגוון פתרונות מתקדמים בתחום האנרגיה לתחבורה. על בסיס פעילות זו, מתקבלות החלטות לגבי השקעות בפרויקטים של מחקר ופיתוח, פיילוטים ומדגמים טכנולוגיים, רגולציה בעלת השלכות רוחביות על משק התחבורה והדלקים בארץ.
תכנית 045103 מערך הגיור - 22,891 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 1911 מיום ה-11.08.2016 שעניינה "כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני קהילות גונדר ואדיס אבבה". הפרויקט מסייע לעולי אתיופיה במרכזי הקליטה לעבור בהצלחה את תהליך הגיור.
התקשרות להקמת מערכת מחשוב חדשה ומותאמת לטיפול בתיקי הגיור.
יישום החלטת ממשלה מספר 1458 מיום ה-17.05.2016 לביצוע בירורי יהדות. במסגרת ההחלטה הוטל על מערך הגיור להרחיב את ההתקשרות עם ארגון צוהר להפעלת פרויקט שורשים לבירור יהדות. ההתקשרות נעשית במתווה של מיזם משותף.
תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה - 21,457 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי והמועצה להנצחת זכרו ופועלו של רחבעם זאבי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין, רבין, מוסדות בן-גוריון ומועצת גוש קטיף) - בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, את בנימין זאב הרצל ואת זאב ז'בוטינסקי. גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך השנה הקלנדרית, ואילו את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מסוף שנה זו. לכן התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים.
התקשרויות בגין פעילות המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה: סדנאות מנהיגות וסיורים ברוח חזונם ומורשת של מנהיגים וראשי ממשלה ונשיאים שהלכו לעולמם תוך חיזוק הזהות הציונית וערכית; קמפיין אזכרות לנשיאים וראשי ממשלות שהלכו לעולמם; פרויקט ממנהיגי העבר לדור העתיד באמצעות חידון גדולי האומה; סיורים לימודיים למורים עולים בעקבות נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם.
תכנית 045107 ארכיון המדינה - 23,053 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של ארכיון המדינה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, רשת אדומה, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי - 23,652 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
התקשרויות בגין יועצים: התשלום מבוצע בתחילת שנת 2019.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 39,791 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בתחום המחשוב, בשלבי ביצוע, בהיקפים גדולים, התשלום נעשה ע"פ אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2019: אבטחת מידע והקמת אתר האינטרנט.
עיכוב בהשלמת התקשרות תלת שנתית בנושא תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב.
תכנית 045501 נציבות שירות המדינה - 23,760 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציבי השכר והקניות הנדרשים לתפעול השוטף של הנציבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011.
עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מחויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; ומימון פעילות תקשורת והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים.
התכנית אחראית להוצאת הכספים התפעוליים של נציבות שירות המדינה - הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה, מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי - 51,364 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים אשר תקופת ההתקשרות שלהן התחילה ברבעון האחרון של השנה כך שלא הספיקו לשלם לספקים בגין ההתקשרות ובכללם מוקד המידע לאזרחים ותיקים, סבסבוד עבור אזרחים ותיקים- שלישי בשלייקס, יישום חוק הקולנוע, מיזם אומנים ותיקים למען אזרחים ותיקים וכיתות ותיקים.
מבחני תמיכה לגופים הפועלים להשגת פיצויים ולהנצחת השואה אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו בחודש האחרון של השנה כך שנוצר פער בין כתב ההתחייבות לבין ביצוע במזומן בפועל. מבחני תמיכה נוספים אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו לקראת סוף השנה הנם עבור קתדראות ותהילה.
מיזם גדול נוסף שהמשרד מבצע וההתקשרויות נוצרות במחצית השנייה של השנה הנו קול קורא ברשויות המקומיות עבור תחומי האזרחים הוותיקים, קידום נשים וקול קורא צעירים. מרבית ההסכמים שנחתמו נחתמו בסוף השנה ועל כן מהפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל.
קמפיינים אשר החלו במהלך השנה בלפ"מ וטרם נסתיימו ועל כן טרם שולמו.
תכנית 045704 מטה ישראל דיגיטאלית - 19,985 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקצוב מיזם ישראל דיגיטלית, שהינו מיזם ממשלתי השואף לרתום ולמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת לטובת צמיחה כלכלית מואצת, צמצום פערים והפיכת הממשל לחכם, מהיר, ידידותי לאזרחים ומוביל עולמי בתחום הדיגיטלי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נבעו מפעולות פרסום שהתבצעו לקראת סוף שנה, וטרם התקבלו חשבוניות בגינן מלשכת הפרסום הממשלתית, מביצוע פעולות שוטפות שחצו שנה קלנדרית - חוזי מחשוב, ייעוץ, תקורות והפקת אירועים, וכן בגין תשלומים שהיו אמורים להיות משולמים ב-2018 על ידי משרד הרווחה, ונדחו לשנת 2019.
תכנית 046303: פיתוח הנגב והגליל - 21,780 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל, תקציב תחום הפריפריה החברתית ותקציב פעולות המשרד באזור הנגב והגליל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
ברשות לפיתוח הנגב וברשות לפיתוח הגליל העודפים נוצרו בתכניות פנאי וקהילה, תכניות תעסוקה, תעשייה, יזמות והכשרה. העודפים נוצרו בשל אופי הפעילות בתכניות שאינו חופף את שנת התקציב. בהתאם לכך, ההתחייבות נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית ומועברות לשנה התקציבית העוקבת.
במסגרת תכנית זו מתוקצבים פרויקטים לבינוי ושיפוץ מוסדות ציבור ופרויקט לקידום ובינוי מכללות חינוך במחוז צפון מכח החלטת ממשלה מספר 2262 מיום ה-8.1.2017. במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן אזי מועבר עודף לשנת התקציב העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 902,092,000 | - | - | - | - | |
| 00045101 | מטה המשרד | 114,864,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 22,891,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 21,457,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 23,053,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 23,652,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 4,559,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 6,500,000 | - | - | - | - |
| 00045115 | מטה התקשוב הממשלתי | 2,963,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | 1,629,000 | - | - | - | - |
| 00045204 | המשרד לנושאים אסטרטגים | 5,711,000 | - | - | - | - |
| 00045205 | המשרד למודיעין | 1,172,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכת סגן שר במשרד ראש | 228,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד ירושלים ומורשת | 17,094,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 39,791,000 | - | - | - | - |
| 00045302 | ביצוע סקרים חיצוניים | 4,837,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 23,760,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 2,077,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 14,245,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 51,364,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 1,201,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 957,000 | - | - | - | - |
| 00045704 | מטה ישראל דיגיטאלית | 19,985,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 11,263,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 4,090,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 21,780,000 | - | - | - | - |
| 00047001 | רזרבה לעמידה במגבלה | 9,923,000 | - | - | - | - |
| 00045101 | מטה המשרד | 114,864,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 22,891,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 21,457,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 23,053,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 23,652,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 4,559,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 6,500,000 | - | - | - | - |
| 00045115 | מטה התקשוב הממשלתי | 2,963,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | 1,629,000 | - | - | - | - |
| 00045204 | המשרד לנושאים אסטרטגים | 5,711,000 | - | - | - | - |
| 00045205 | המשרד למודיעין | 1,172,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכת סגן שר במשרד ראש | 228,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד ירושלים ומורשת | 17,094,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 39,791,000 | - | - | - | - |
| 00045302 | ביצוע סקרים חיצוניים | 4,837,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 23,760,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 2,077,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 14,245,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 51,364,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 1,201,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 957,000 | - | - | - | - |
| 00045704 | מטה ישראל דיגיטאלית | 19,985,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 11,263,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 4,090,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 21,780,000 | - | - | - | - |
| 00047001 | רזרבה לעמידה במגבלה | 9,923,000 | - | - | - | - |