מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 343

מזהה הבקשה: 2018/83-044

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינויים:
		בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-717,000	-	717,000	-
83.02.01	הוצאות פיתוח
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		20,511,000	-	-29,995,000	-	-
83.03.01	התקשוב הממשלתי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-1,000,000	-800,000	-	800,000	-
83.03.02	פרויקטים והחלטות ממשלה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		29,743,000	-	24,495,000	-	-
83.05.04	פרויקטי מחשוב רוחביים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-9,360,000	-	-	-	-
83.05.05	תקשוב-פרויקטים רוחביים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-679,000	83,000	5,500,000	-83,000	-
83.06.03	גופים במשבר - מימון
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-39,215,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר האוצר מציע שינויים בתקציב הוצאות פיתוח אחרות, ומבקש מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הוצאות פיתוח אחרות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: הוצאות פיתוח - 830201 (20,511 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. מטרת השינוי: תגבור תקציב הפיתוח של משרד האוצר לצורך שיפור מערכת ניהול הנתונים קובעי שכר לעובדי המדינה, אשר תפחית את התלות בגורמי חוץ בתהליך הפקת תלושי השכר של העובדים, מיכון סחר החוץ של מדינת ישראל (מערכת שער עולמי) וייעול מערך הגבייה הממשלתי. פרויקטים והחלטות ממשלה - 830302 (29,743 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מרוכזים תקציבי הפרויקטים של מערך הסייבר הלאומי ותקציבי פרויקטי "תגלית" ו"מסע" הפועלים בהתאם להחלטות ממשלה. בנוסף, מתוקצבות בתכנית החלטות ממשלה שעניינן פיתוח העיר ירושלים והעצמת ופיתוח נכסי מורשת לאומיים מוחשיים ובלתי-מוחשיים, המיושמות על ידי משרד ירושלים ומורשת. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב פרויקט מסע בסך של 15,824 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בפרויקט בשנת 2018, ובהתאם לתקרת ההשתתפות הממשלתית בפרויקט לפי החלטת הממשלה מס' 3114 מיום 3.11.2017. 2. תגבור תקציב פרויקט תגלית בסך של 13,919 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בפרויקט בשנת 2018, ובהתאם לתקרת ההשתתפות הממשלתית בפרויקט לפי החלטת הממשלה מס' 3114 מיום 3.11.2017. 3. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 11,995 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפעילות בנושא פיתוח הון אנושי בתחום הסייבר, הקמת מעבדת סייבר בעיר באר שבע ולתשתיות הגנה. 4. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 12,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הטבות למעסיקים בקריית הסייבר. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 528 מיום 6/9/2015 בנושא הטבות למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקרית הסייבר הלאומית בבאר שבע, הוגדר מתווה שבע שנתי (2016 עד 2022) לתשלום הטבות לתאגידי סייבר שעומדים בקריטריונים עבור השתתפות במימון שכר עובדי סייבר. התוספת היא עבור יצירת התקשרויות מול חברות הסייבר העומדות בקריטריונים.

פניית סוף שנה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות להוצאות פיתוח אחרות