מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 343

מזהה הבקשה: 2018/83-044

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר האוצר מציע שינויים בתקציב הוצאות פיתוח אחרות, ומבקש מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הוצאות פיתוח אחרות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: הוצאות פיתוח - 830201 (20,511 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. מטרת השינוי: תגבור תקציב הפיתוח של משרד האוצר לצורך שיפור מערכת ניהול הנתונים קובעי שכר לעובדי המדינה, אשר תפחית את התלות בגורמי חוץ בתהליך הפקת תלושי השכר של העובדים, מיכון סחר החוץ של מדינת ישראל (מערכת שער עולמי) וייעול מערך הגבייה הממשלתי. פרויקטים והחלטות ממשלה - 830302 (29,743 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מרוכזים תקציבי הפרויקטים של מערך הסייבר הלאומי ותקציבי פרויקטי "תגלית" ו"מסע" הפועלים בהתאם להחלטות ממשלה. בנוסף, מתוקצבות בתכנית החלטות ממשלה שעניינן פיתוח העיר ירושלים והעצמת ופיתוח נכסי מורשת לאומיים מוחשיים ובלתי-מוחשיים, המיושמות על ידי משרד ירושלים ומורשת. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב פרויקט מסע בסך של 15,824 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בפרויקט בשנת 2018, ובהתאם לתקרת ההשתתפות הממשלתית בפרויקט לפי החלטת הממשלה מס' 3114 מיום 3.11.2017. 2. תגבור תקציב פרויקט תגלית בסך של 13,919 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בפרויקט בשנת 2018, ובהתאם לתקרת ההשתתפות הממשלתית בפרויקט לפי החלטת הממשלה מס' 3114 מיום 3.11.2017. 3. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 11,995 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפעילות בנושא פיתוח הון אנושי בתחום הסייבר, הקמת מעבדת סייבר בעיר באר שבע ולתשתיות הגנה. 4. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 12,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הטבות למעסיקים בקריית הסייבר. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 528 מיום 6/9/2015 בנושא הטבות למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקרית הסייבר הלאומית בבאר שבע, הוגדר מתווה שבע שנתי (2016 עד 2022) לתשלום הטבות לתאגידי סייבר שעומדים בקריטריונים עבור השתתפות במימון שכר עובדי סייבר. התוספת היא עבור יצירת התקשרויות מול חברות הסייבר העומדות בקריטריונים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-717,000	-	717,000	-
00830201	הוצאות פיתוח	20,511,000	-	-29,995,000	-	-
00830301	התקשוב הממשלתי	-1,000,000	-800,000	-	800,000	-
00830302	פרויקטים והחלטות ממשלה	29,743,000	-	24,495,000	-	-
00830504	פרויקטי מחשוב רוחביים	-9,360,000	-	-	-	-
00830505	תקשוב-פרויקטים רוחביים	-679,000	83,000	5,500,000	-83,000	-
00830603	גופים במשבר - מימון	-39,215,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות להוצאות פיתוח אחרות