עודפים 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 367,536 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות. 1 תכנית 830201 הוצאות פיתוח – 5,600 אלפי ש"ח התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מדחייה של אבני דרך של פרויקט שער עולמי (פרויקט סחר חוץ של רשות המסים) ושל הקמת המשקף במעבר גבול נהר הירדן. 2 תכנית 830301 התקשוב הממשלתי - 5,969 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכזים תקציבי הפעילות של יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, מרביתם בתקציב הוצאה נטו וחלקם האחר באמצעות השתתפויות של משרדי הממשלה השונים הרוכשים שירותים מממשל זמין (שירותי גלישה ואבטחת מידע, אירוח אתרים ושירותים ופיתוח שירותים לציבור). התקציב משמש הן עבור רכש והן עבור קניית שירותי בתי תכנה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות עבור מפתחים ואנשי תוכנה לפיתוח שירותים מקוונים לאזרחים ולעסקים: עמדות שירות מקוונות להנגשת שירותי הממשלה לאזרח, אתר אחוד ופיתוח אזור אישי לאזרח. • רכישת שרתים וציוד הגנה בסייבר עבור הגנה על מערכות ואתרי ממשלה המתארחים ביחידת ממשל זמין/רשות התקשוב. • רכישת ציוד עבור הקמת רשת בין הממשלה למגזר העסקי עבור פיתוח והנגשת שירותים רלבנטיים כגון: ביטול משכון, נסח טאבו. • רכישת ציוד עבור הקמת אתר גיבוי (DR) עבור מערכות תפעוליות של משרדי הממשלה. 3 תכנית 830302 פרויקטים והחלטות ממשלה – 59,689 אלפי ש"ח במסגרת תכנית זו מרוכזים תקציבי הפרויקטים של מערך הסייבר הלאומי ותקציבי פרויקטי "תגלית" ו"מסע" הפועלים בהתאם להחלטות ממשלה. בנוסף, מתוקצבות החלטות ממשלה שעניינן פיתוח העיר ירושלים והעצמת ופיתוח נכסי מורשת לאומיים מוחשיים ובלתי-מוחשיים, המיושמות על ידי משרד ירושלים ומורשת : החלטת ממשלה מס' 1483 מיום 2 ביוני 2016 בנושא תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, החלטת ממשלה מס' 3238 מיום 29 במאי 2011 בנושא הרחבת תוכנית מרום לפיתוחה הכלכלי של ירושלים והחלטת ממשלה מס' 3696 מיום 6 ביוני 2005 בנושא תכנית לחיזוקה של ירושלים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • החלטת ממשלה מס' 528 מיום 6.9.2015 – הטבות למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע: הוגדר בהחלטה מתווה שבע שנתי (2016 עד 2022) לתשלום הטבות לתאגידי סייבר שעומדים בקריטריונים עבור השתתפות במימון שכר עובדי סייבר. נכון לסוף שנת 2017 קיימים בתקנה זו עודפים מחויבים בגין התקשרויות מול תשע חברות עבור מתן תמיכות עבור שנת 2017, מרביתן נפרעו בתחילת שנת 2018. • פרויקטי תגלית ומסע: עודפים בגין התחייבויות עבור הפעילות השוטפת משנת 2017 אשר משולמות בשנת 2018. o מיזם "תגלית" הוא ארגון חינוכי ללא כוונת רווח ומיזם ציוני שהוקם כדי להילחם בתופעת ההתבוללות של הדור היהודי הצעיר בתפוצות ובכדי לחזק את הקשר שבין צעירי יהדות התפוצות לישראל. מאפשר לכל צעיר וצעירה יהודים, בני 18 עד 32, לבוא לישראל לסיור חינוכי בן עשרה ימים ולהכיר את הארץ היכרות ראשונית. התוכנית פועלת בשיתוף עם חברות תיירות פרטיות. במהלך הביקור המשתתפים, רובם המכריע סטודנטים, מסיירים באתרים מרכזיים בתולדות העם והמדינה ונפגשים עם ישראלים בני גילם ודוברי שפתם – סטודנטים ובעיקר קצינים וחיילים נבחרים המשרתים בצה"ל. o פרויקט "מסע" מרכז תכניות ארוכות בישראל, סמסטר עד שנה, לצעירי העם היהודי בתפוצות, ומעניק מלגות ומענקים, על-פי ארצות מוצא ומצב כלכלי למשתתפים בתוכניות. פרויקט מסע מאפשר לצעירים יהודים מרחבי העולם, בגילאי 30-18, לפתח את עצמאותם ואישיותם באמצעות חוויה מאתגרת, מעצבת וייחודית בישראל. הפרויקט פועל לחיזוק זהותם היהודית, מעורבותם ופעילותם של צעירים יהודים בעולם, בחברה ובתרבות הישראלית והדגשת חשיבותה של ישראל כמרכז יהודי תרבותי עולמי. חברת מסע הינה פרי יוזמה משותפת של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל. 4 תכנית 830401– 18,349 אלפי ש"ח • התכנית נועדה למימון פרויקט שיקום הקרקעות של בסיסי צה"ל המתפנים ותע"ש. לאחר שיקום הקרקעות אזורים אלו יהיה מיועדים לבניית מגורים ותעסוקה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתכנית זו מיועדים למימון פרויקט שיקום הקרקעות במחנות צה"ל המתפנים. במסגרת פרויקט זה ה"חברה לשירותי איכות סביבה" פעולת לשיקום קרקעות מזהמות כדי לאפשר את שיווקם למגורים ותעסוקה. מאחר ומדובר בפרויקט ארוך טווח, נוצרו עודפים עקב דחייה באבני הדרך ליישום הפרויקט. 5 תכנית 830502 פעולות מיוחדות – 167,087 אלפי ש"ח • התכנית נועדה עבור מימון הליך הפירוק של רשות השידור- תשלומי פרישת עובדים ופעילות מפרק הרשות. כמו כן נועדה התכנית לתקצב את פעולות הצטיידות והקמה של תאגיד השידור הציבורי, בהתאם להסכם המימון שנחתם בין משרד האוצר לתאגיד ולמימון פרישת עובדי הדואר בהתאם להסכם המימון שנחתם עם חברת הדואר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פעולות ההצטיידות של תאגיד השידור כוללות התקשרויות לרכש נדלן, הפקות וציוד הפקה. ההתקשרויות בוצעו באופן שוטף לאורך השנה, בהתאם להתקדמות תהליך הקמת התאגיד. חלק מן ההתקשרויות האחרונות, שבוצעו בסוף שנת 2017, טרם שולמו, כיוון שטרם הושלמה ההתקשרות, או שטרם הסתיים תהליך אישור התשלום על ידי החשב הכללי. כמו כן, חלק מן ההתקשרויות של פעילות מפרק רשות השידור חצו שנה קלנדרית ולכן נוצרו עודפים, כמו גם תקצוב לרכישת פנסיות גישור לפורשי רשות השידור, שהועבר בסוף שנת 2017, והליך האישור מול החשב הכללי והחברה המבטחת הסתיים לאחר תום השנה. 6 תכנית 830505– 2,308 אלפי ש"ח • התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטי תקשוב רוחביים. התכנית כוללת פעילות השוטפת של תחזוקה והדרכה כמו גם פיתוחים רוחביים למשרדי הממשלה השונים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מדחיית תשלומים עבור רכישת שירותי כח אדם ושירותיי מחשוב. 7 תכנית 830603 גופים במשבר - מימון – 273 אלפי ש"ח • התכנית נועדה למימון תכניות פרישה וביצוע הסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נוצרו בגין התקשרויות שוטפות, שבוצעו בסוף שנת 2017 וטרם שולמו עד סוף השנה. 8 תכנית 830701 מימון תוכניות הבראה - 108,261 אלפי ש"ח מתוכנית זו משולמות השתתפויות של מדינית ישראל בארגון לפיתוח בינלאומי (IDA) מקבוצת הבנק העולמי וכן בבנקים המולטילטרליים השונים בהם ישראל חברה ביניהם מימון התחייבויות לבנק האסיאני להשקעות בתשתיות – .AIIB סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נוצרו בגין התקשרויות שוטפות, שבוצעו בסוף שנת 2017 וטרם שולמו עד סוף השנה, בגין רכש מניות של הבנק האסייני להשקעות בתשתיות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.