התאמת מזומן לביצוע בפועל

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -535,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 73 - מפעלי מים , 36- כלכלה, 83 – הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 530,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 – תחבורה פיתוח בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - תקציב הפיתוח של משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצב פרויקטים קיימים ומאושרים של משרד התחבורה, בהתאם לצפי ביצוע עדכני. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הוצאה בסך של 816,872 אלפי ש"ח עבור פרויקטים לפיתוח התחבורה הציבורית ומערכות הסעת המונים בחברת נתיבי ישראל, בחברת נת"ע וכן תקציב לפיתוח תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות. ככלל מדובר בפרויקטים קיימים ומאושרים המצויים בשלבי ביצוע שונים. הפניה כוללת: 1 156,872 אלפי ש"ח לטובת תכנית לפיתוח מסילות רכבות כבדות. בתכנית זו נדרש להגדיל את היקף ההוצאה בגין שלושה פרויקטים מסילתיים של חברת נתיבי ישראל, שהתקדמו מהר משהיה צפוי בעת הכנת התקציב: פרויקט מסילת עכו כרמיאל, פרויקט קו העמק ופרויקט מסילת 531. פרויקט מסילת 531, כולל הקמת כביש לצד מסילת רכבת כבדה באזור השרון וצפוי להסתיים בסוף 2018. לאור התקדמות העבודות בפרויקט זה נדרשת כעת תוספת הוצאה בהיקף של 29,802 אלפי ש"ח. פרויקט מסילת עכו כרמיאל, כולל הקמת מסילת רכבת כבדה שצפויה לחבר בין הערים עכו וכרמיאל וכך לחבר את הפריפריה לרשת הרכבתית. הפרויקט צפוי להיפתח גם הוא בשנת 2018 ונדרשת לטובתו הגדלת הוצאה בהיקף של 87,070 אלפי ש"ח. פרויקט קו העמק, כולל הקמת מסילת רכבת כבדה מחיפה לבית שאן. פרויקט זה נפתח מוקדם מהצפוי, ונדרשת כעת תוספת תקציב בהיקף של 40,000 אלפי ש"ח לצורך סגירת חשבונות. 2 660,000 אלפי ש"ח לטובת תכנית לפיתוח מערכות הסעת המונים. בתכנית זו נדרש להגדיל את היקף ההוצאה בגין מספר פרויקטים שהתקדמו מהר משהיה צפוי בעת הכנת התקציב: 475,000 אלפי ש"ח נדרשים לטובת פרויקט קו רכבת קלה בגוש דן - הקו האדום. בעת בניית התקציב היו ספקות בנוגע למועד פרסום מכרזי העבודות. בפועל, כלל המכרזים הגדולים פורסמו, לרבות מכרז מכונות החפירה בהיקף של 6 מיליארד ש"ח ומכרז המערכות בהיקף של כ3 מיליארד ש"ח. מכונות החפירה החלו להגיע להארץ וחלקן מורכבות כעת בפירי העבודה עצמם. 50,000 אלפי ש"ח לטובת פרויקט הקו האדום בירושלים. הפרויקט כולל הארכת הקו הקיים בדרום אל ביה"ח הדסה, בצפון אל שכונת נווה יעקב וכן שלוחה לאוניברסיטה העברית בגבעת רם. פרויקט זה מתקדם בפועל בקצב מהיר יותר משהיה צפוי בעת בניית התקציב. כ90,000 אלפי ש"ח נדרשים לטובת פרויקטים קטנים לפיתוח תשתיות תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות ברחבי הארץ לרבות פריפריה ומיעוטים. פרויקטים אלו כוללים מסופי תחבורה ציבורית, סובות לאוטובוסים, מפרצי תחנות וכד' השפעה על כח אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.