מפתח התקציב - פניית סוף שנת 2016

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 425, 426

מזהה הבקשה: 2016/67-015

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 67 – בריאות פיתוח בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיפים: 24, 67, 94– משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים. פניה תקציבית זו נועדה להתאים את תקציב משרד הבריאות לביצוע המתוכנן בשנת 2016. עיקרי הפנייה: 1 שינויים בתקציבי בתי החולים הכלליים בסך 302,271 אלפי ש"ח: 1. תקציב בסך של 66,428 אלפי ש"ח עבור מענקי רופאים בפריפריה בבתי חולים כלליים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי העובדים (הר"י). 2. תקציב בסך של 77,143 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב מבחני תמיכה לבתי חולים ציבוריים עבור שיפור המיונים, הפחתת זיהומים, קיצור תורים ועוד. 3. תקציב בסך של 158,700 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב בתי החולים הממשלתיים בהתאם להתייקרויות ונושאים נוספים. 2 שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בסך 281,327 אלפי ש"ח, הכוללים בעיקרם: 4. תקציב בסך של 25,932 אלפי ש"ח עבור טיפול בריאותי מקדם לילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. 5. תקציב בסך של 43,144 אלפי ש"ח עבור תקצוב תכנית העבודה של מגן דוד אדום, בהתאם לסיכומים בין משרד הבריאות והאוצר ולהסכם השכר שנחתם עם עובדי הארגון. 6. תקציב בסך של 35,817 אלפי ש"ח עבור רכש חיסונים, נוכח עליית מחירי החיסונים, וכן הרשאה להתחייב בסך 73,405 אלפי ש"ח בגין התחייבות עבור השנים הבאות. 7. תקציב בסך של 75,635 אלפי ש"ח עבור פרוייקטים ותחזוקת מערכות בתחום המחשוב בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 8. תקציב בסך של 13,910 אלפי ש"ח עבור פרויקט בריאות דיגיטלית, כחלק מהמיזם הממשלתי "ישראל דיגיטלית", בהתאם להחלטות הממשלה בנושא. 9. תקציב בסך של 6,079 אלפי ש"ח לטובת מחקרים חדשים בתחום הבריאות בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 10. תקציב בסך של 58,746 אלפי ש"ח עבור תשלום נזיקין כנגד סיכומים ופשרות משפטיות, אליהן הגיעו הצדדים במהלך השנה ותשלומי רשלנות רפואית. 11. תקציב בסך של 22,064 אלפי ₪ עבור נושאים נוספים. 3 העברת 273,556 אלפי ש"ח לתקציב הפיתוח של משרד הבריאות בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ועמידה באבני דרך, וכן בגין מבחני תמיכה בתחום הפיתוח, לפי הפירוט הבא: 12. תקציב בסך של 29,016 אלפי ש"ח עבור בניין אשפוז וחדרי ניתוח ממוגנים בבית החולים ברזילי. הסיבה להגדלת התקציב הינה בהלימה לאבני הדרך בהתקדמות הפרויקט. 13. תקציב בסך של 99,875 אלפי ש"ח במזומן ובנוסף 70,974 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, לטובת רכש ציוד רפואי קבוע בבתי החולים הממשלתיים. 14. תקציב בסך של 57,636 אלפי ש"ח במזומן והקטנת 63,013 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור עמידה בתקנות כיבוי אש, חשמל ואיכות הסביבה בכלל בתי החולים הממשלתיים (כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים), חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, בינוי ושיפוץ של מחלקות פסיכיאטריות בין בתי חולים כלליים ובתי חולים פסיכיאטריים. הקטנת תקציב ההרשאה הינה בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקטים. 15. תקציב בסך של 2,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימוש החלטת ממשלה 959 (תחנות לבריאות המשפחה לבדואים בצפון). 16. תקציב בסך של 3,000 אלפי שקלים ש"ח במזומן לפרויקט בי"ח ילדים ברמב"ם. 17. תקציב בסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב אל מול קרן הלנברג לפרויקט שיקום בהדסה. 18. תקציב בסך של 47,019 אלפי ש"ח במזומן, ו-44,500 בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בשירותי בריאות כללית. 4 שינויים בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים בסך 411,480 אלפי ש"ח: 19. תקציב בסך של 5,849 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים (הר"י). 20. תקציב בסך של 405,631 אלפי ש"ח בגין השתתפות משרד הבריאות בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים. 5 שינויים בתקציבי בתי החולים הגריאטריים בסך של 20,743 אלפי ש"ח: 21. תקציב בסך של 2,039 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים (הר"י). 22. תקציב בסך של 4,702 אלפי ש"ח נוכח קידום מחיר יום אשפוז בבתי החולים הגריאטריים. 23. תקציב בסך של 7,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים מחוללי חסכון והכנסה בבתי החולים הגריאטריים. 24. תקציב בסך של 7,002 אלפי ש"ח בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 6 שינויים בתקציב סל הבריאות בסך של 290,437 אלפי ש"ח: 25. תקציב בסך 768,794 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקציב הסל בגין הכנסה לבסיס של תקציבי התמיכות בקופות חולים בהתאם לסעיף 3 להחלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 שתוחל החל משנת 2016. 26. תקציב בסך של 219,842 אלפי ₪ עבור הגדלת תקציב סל הבריאות בגין החלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 והעדכון הצפוי למדד יוקר הבריאות. 27. הקטנת תקציב השלמת המדינה למימון הסל והרזרבה למימון הסל, עקב גידול בגביית מס הבריאות, בסך של 698,199 אלפי ש"ח. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-194,694,000	-	194,694,000	-
00670202	ביה"ח ממשלתיים	60,636,000	-27,390,000	-68,013,000	27,390,000	-
00670203	מוסדות ציבוריים	-7,340,000	-	-5,300,000	-	-
00670206	תוכנית חיזוק הצפון	29,016,000	-5,250,000	-	5,250,000	-
00670301	תכנון	-88,000	-	-	-	-
00670302	סקטור ממשלתי	-5,855,000	-	-10,570,000	-	-
00670401	הצטיידות	99,875,000	-	70,974,000	-	-
00670501	פרוייקט מיחשוב מרכזי	50,293,000	-	-	-	-
00671906	תמיכה בפיתוח תשתיות	47,019,000	-	12,909,000	-	-
00240201	שכר מטה	20,810,000	-	-	-	64
00240205	תפעול מטה	188,156,000	16,393,000	31,400,000	-16,393,000	-
00240210	מינהל ומשאבי אנוש	31,500,000	-	-	-	-
00240218	המכון לרפואה משפטית	-594,000	-	-	-	1
00240240	רזרבה	-28,599,000	-	-	-	-66.5
00240241	רזרבה להתייקרות	-595,000	-	-	-	-
00240262	המכון הרפואי לבטיחות	-615,000	1,000,000	-	-1,000,000	2
00240263	המופיליה	236,000	-	-	-	-
00240264	מידע על הרעלות	16,000	-	-	-	-
00240270	מכון לרעלים תל השומר	59,000	-	-	-	-
00240403	הכשרת אחיות	-4,749,000	10,478,000	-	-10,478,000	-
00240409	הכשרת רופאים	-6,527,000	-	-	-	-
00240410	העסקת מתמחים	771,000	-	-	-	-
00240420	בתי ספר להכשרה בסיעוד	-1,066,000	1,800,000	-	-1,800,000	-
00240421	בתי ספר לטכנאי רנטגן	-85,000	-	-	-	-
00240446	בי"ס לפיזיוטרפיה	210,000	-	-	-	-
00240703	רפואה מונעת	708,000	-	-	-	-
00240705	שיקום וניידות	171,000	-	-	-	-
00240709	פעולות מרכזיות	-154,868,000	4,300,000	-	-4,300,000	-
00240710	גריאטריה	-77,687,000	-10,824,000	-	10,824,000	-
00240714	בריאות הנפש	-192,505,000	-5,912,000	-	5,912,000	-
00240741	רזרבה להתייקרויות	-79,341,000	-	-	-	-
00241603	רפואה מונעת	26,410,000	-	73,405,000	-	-
00241605	שיקום שכונות	379,000	-	-	-	-
00241606	פעולות מרכזיות	9,983,000	-	-	-	-
00241640	רזרבה להתייקרויות	-18,785,000	-	-	-	-
00241689	מעבדות בריאות הציבור	1,918,000	2,823,000	-	-2,823,000	-
00241690	לשכות הבריאות	-17,493,000	19,423,000	-	-19,423,000	2.5
00241920	תמיכות והעברות לבתי	189,566,000	-	-	-	-
00241930	תמיכות בארגונים	6,593,000	-	-	-	-
00242003	העברה לקופות חולים	-600,362,000	-	-34,805,000	-	-
00242008	הקצאת מחלות קשות לפי	-	63,544,000	-	-63,544,000	-
00242210	כספי עזבונות	606,000	-	-	-	-
00243020	רזרבה להתיקרויות- קניות	-	-	-70,000,000	-	-
00243110	עתודה להסכמי תקינה	-	-	-	-	-11
00244001	מרכז רפואי מזרע	51,760,000	-38,964,000	-	38,964,000	1
00244002	מרכז רפואי טירת הכרמל	39,956,000	-25,427,000	-	25,427,000	1
00244003	מרכז רפואי שער מנשה	42,099,000	-31,718,000	-	31,718,000	1
00244004	מרכז רפואי לב השרון	50,159,000	-27,979,000	-	27,979,000	1
00244005	מרכז רפואי בת ים	31,382,000	-23,468,000	-	23,468,000	1
00244006	מרכז רפואי באר יעקב	63,471,000	-45,690,000	-	45,690,000	1
00244007	מרכז רפואי ירושלמי	52,944,000	-41,485,000	-	41,485,000	1
00244008	מרכז רפואי באר שבע	51,605,000	-25,451,000	-	25,451,000	1
00244009	מרכז קהילתי יפו	28,104,000	-12,752,000	-	12,752,000	-
00245001	מרכז גריאטרי נתניה	9,793,000	867,000	-	-867,000	-
00245002	מרכז גריאטרי פלימן	3,614,000	1,068,000	-	-1,068,000	-
00245003	מרכז גריאטרי פרדס חנה	3,511,000	4,222,000	-	-4,222,000	-
00245004	מרכז גריאטרי שמואל	8,198,000	1,577,000	-	-1,577,000	-
00245005	מרכז גריאטרי ראשון	-4,373,000	121,000	-	-121,000	-

פניית סוף שנת 2016

העברה ממשרד הבריאות למשרד הבריאות