דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  לרזרבה כללית
מאושרת מ-2016-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פניית סוף שנת 2016

העברה ממשרד הבריאות למשרד הבריאות

-
אישור ועדה
425, 426
2016/67-015
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 67 – בריאות פיתוח בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיפים: 24, 67, 94– משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים. פניה תקציבית זו נועדה להתאים את תקציב משרד הבריאות לביצוע המתוכנן בשנת 2016. עיקרי הפנייה: 1 שינויים בתקציבי בתי החולים הכלליים בסך 302,271 אלפי ש"ח: 1. תקציב בסך של 66,428 אלפי ש"ח עבור מענקי רופאים בפריפריה בבתי חולים כלליים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי העובדים (הר"י). 2. תקציב בסך של 77,143 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב מבחני תמיכה לבתי חולים ציבוריים עבור שיפור המיונים, הפחתת זיהומים, קיצור תורים ועוד. 3. תקציב בסך של 158,700 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב בתי החולים הממשלתיים בהתאם להתייקרויות ונושאים נוספים. 2 שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בסך 281,327 אלפי ש"ח, הכוללים בעיקרם: 4. תקציב בסך של 25,932 אלפי ש"ח עבור טיפול בריאותי מקדם לילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. 5. תקציב בסך של 43,144 אלפי ש"ח עבור תקצוב תכנית העבודה של מגן דוד אדום, בהתאם לסיכומים בין משרד הבריאות והאוצר ולהסכם השכר שנחתם עם עובדי הארגון. 6. תקציב בסך של 35,817 אלפי ש"ח עבור רכש חיסונים, נוכח עליית מחירי החיסונים, וכן הרשאה להתחייב בסך 73,405 אלפי ש"ח בגין התחייבות עבור השנים הבאות. 7. תקציב בסך של 75,635 אלפי ש"ח עבור פרוייקטים ותחזוקת מערכות בתחום המחשוב בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 8. תקציב בסך של 13,910 אלפי ש"ח עבור פרויקט בריאות דיגיטלית, כחלק מהמיזם הממשלתי "ישראל דיגיטלית", בהתאם להחלטות הממשלה בנושא. 9. תקציב בסך של 6,079 אלפי ש"ח לטובת מחקרים חדשים בתחום הבריאות בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 10. תקציב בסך של 58,746 אלפי ש"ח עבור תשלום נזיקין כנגד סיכומים ופשרות משפטיות, אליהן הגיעו הצדדים במהלך השנה ותשלומי רשלנות רפואית. 11. תקציב בסך של 22,064 אלפי ₪ עבור נושאים נוספים. 3 העברת 273,556 אלפי ש"ח לתקציב הפיתוח של משרד הבריאות בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ועמידה באבני דרך, וכן בגין מבחני תמיכה בתחום הפיתוח, לפי הפירוט הבא: 12. תקציב בסך של 29,016 אלפי ש"ח עבור בניין אשפוז וחדרי ניתוח ממוגנים בבית החולים ברזילי. הסיבה להגדלת התקציב הינה בהלימה לאבני הדרך בהתקדמות הפרויקט. 13. תקציב בסך של 99,875 אלפי ש"ח במזומן ובנוסף 70,974 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, לטובת רכש ציוד רפואי קבוע בבתי החולים הממשלתיים. 14. תקציב בסך של 57,636 אלפי ש"ח במזומן והקטנת 63,013 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור עמידה בתקנות כיבוי אש, חשמל ואיכות הסביבה בכלל בתי החולים הממשלתיים (כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים), חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, בינוי ושיפוץ של מחלקות פסיכיאטריות בין בתי חולים כלליים ובתי חולים פסיכיאטריים. הקטנת תקציב ההרשאה הינה בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקטים. 15. תקציב בסך של 2,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימוש החלטת ממשלה 959 (תחנות לבריאות המשפחה לבדואים בצפון). 16. תקציב בסך של 3,000 אלפי שקלים ש"ח במזומן לפרויקט בי"ח ילדים ברמב"ם. 17. תקציב בסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב אל מול קרן הלנברג לפרויקט שיקום בהדסה. 18. תקציב בסך של 47,019 אלפי ש"ח במזומן, ו-44,500 בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בשירותי בריאות כללית. 4 שינויים בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים בסך 411,480 אלפי ש"ח: 19. תקציב בסך של 5,849 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים (הר"י). 20. תקציב בסך של 405,631 אלפי ש"ח בגין השתתפות משרד הבריאות בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים. 5 שינויים בתקציבי בתי החולים הגריאטריים בסך של 20,743 אלפי ש"ח: 21. תקציב בסך של 2,039 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים (הר"י). 22. תקציב בסך של 4,702 אלפי ש"ח נוכח קידום מחיר יום אשפוז בבתי החולים הגריאטריים. 23. תקציב בסך של 7,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים מחוללי חסכון והכנסה בבתי החולים הגריאטריים. 24. תקציב בסך של 7,002 אלפי ש"ח בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 6 שינויים בתקציב סל הבריאות בסך של 290,437 אלפי ש"ח: 25. תקציב בסך 768,794 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקציב הסל בגין הכנסה לבסיס של תקציבי התמיכות בקופות חולים בהתאם לסעיף 3 להחלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 שתוחל החל משנת 2016. 26. תקציב בסך של 219,842 אלפי ₪ עבור הגדלת תקציב סל הבריאות בגין החלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 והעדכון הצפוי למדד יוקר הבריאות. 27. הקטנת תקציב השלמת המדינה למימון הסל והרזרבה למימון הסל, עקב גידול בגביית מס הבריאות, בסך של 698,199 אלפי ש"ח. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - -194,694,000 - 194,694,000 -
00670202 ביה"ח ממשלתיים 60,636,000-27,390,000-68,013,00027,390,000-
00670203 מוסדות ציבוריים -7,340,000--5,300,000--
00670206 תוכנית חיזוק הצפון 29,016,000-5,250,000-5,250,000-
00670301 תכנון -88,000----
00670302 סקטור ממשלתי -5,855,000--10,570,000--
00670401 הצטיידות 99,875,000-70,974,000--
00670501 פרוייקט מיחשוב מרכזי 50,293,000----
00671906 תמיכה בפיתוח תשתיות 47,019,000-12,909,000--
00240201 שכר מטה 20,810,000---64
00240205 תפעול מטה 188,156,00016,393,00031,400,000-16,393,000-
00240210 מינהל ומשאבי אנוש 31,500,000----
00240218 המכון לרפואה משפטית -594,000---1
00240240 רזרבה -28,599,000----66.5
00240241 רזרבה להתייקרות -595,000----
00240262 המכון הרפואי לבטיחות -615,0001,000,000--1,000,0002
00240263 המופיליה 236,000----
00240264 מידע על הרעלות 16,000----
00240270 מכון לרעלים תל השומר 59,000----
00240403 הכשרת אחיות -4,749,00010,478,000--10,478,000-
00240409 הכשרת רופאים -6,527,000----
00240410 העסקת מתמחים 771,000----
00240420 בתי ספר להכשרה בסיעוד -1,066,0001,800,000--1,800,000-
00240421 בתי ספר לטכנאי רנטגן -85,000----
00240446 בי"ס לפיזיוטרפיה 210,000----
00240703 רפואה מונעת 708,000----
00240705 שיקום וניידות 171,000----
00240709 פעולות מרכזיות -154,868,0004,300,000--4,300,000-
00240710 גריאטריה -77,687,000-10,824,000-10,824,000-
00240714 בריאות הנפש -192,505,000-5,912,000-5,912,000-
00240741 רזרבה להתייקרויות -79,341,000----
00241603 רפואה מונעת 26,410,000-73,405,000--
00241605 שיקום שכונות 379,000----
00241606 פעולות מרכזיות 9,983,000----
00241640 רזרבה להתייקרויות -18,785,000----
00241689 מעבדות בריאות הציבור 1,918,0002,823,000--2,823,000-
00241690 לשכות הבריאות -17,493,00019,423,000--19,423,0002.5
00241920 תמיכות והעברות לבתי 189,566,000----
00241930 תמיכות בארגונים 6,593,000----
00242003 העברה לקופות חולים -600,362,000--34,805,000--
00242008 הקצאת מחלות קשות לפי -63,544,000--63,544,000-
00242210 כספי עזבונות 606,000----
00243020 רזרבה להתיקרויות- קניות ---70,000,000--
00243110 עתודה להסכמי תקינה -----11
00244001 מרכז רפואי מזרע 51,760,000-38,964,000-38,964,0001
00244002 מרכז רפואי טירת הכרמל 39,956,000-25,427,000-25,427,0001
00244003 מרכז רפואי שער מנשה 42,099,000-31,718,000-31,718,0001
00244004 מרכז רפואי לב השרון 50,159,000-27,979,000-27,979,0001
00244005 מרכז רפואי בת ים 31,382,000-23,468,000-23,468,0001
00244006 מרכז רפואי באר יעקב 63,471,000-45,690,000-45,690,0001
00244007 מרכז רפואי ירושלמי 52,944,000-41,485,000-41,485,0001
00244008 מרכז רפואי באר שבע 51,605,000-25,451,000-25,451,0001
00244009 מרכז קהילתי יפו 28,104,000-12,752,000-12,752,000-
00245001 מרכז גריאטרי נתניה 9,793,000867,000--867,000-
00245002 מרכז גריאטרי פלימן 3,614,0001,068,000--1,068,000-
00245003 מרכז גריאטרי פרדס חנה 3,511,0004,222,000--4,222,000-
00245004 מרכז גריאטרי שמואל 8,198,0001,577,000--1,577,000-
00245005 מרכז גריאטרי ראשון -4,373,000121,000--121,000-