שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2016-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנת 2016
העברה ממשרד הבריאות למשרד הבריאות
-₪
אישור ועדה
425, 426
2016/67-015
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -273,556
אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 67 – בריאות פיתוח
בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הבקשה דנה בסעיפים: 24, 67, 94– משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים.
פניה תקציבית זו נועדה להתאים את תקציב משרד הבריאות לביצוע המתוכנן בשנת
2016.
עיקרי הפנייה:
1 שינויים בתקציבי בתי החולים הכלליים בסך 302,271 אלפי ש"ח:
1. תקציב בסך של 66,428 אלפי ש"ח עבור מענקי רופאים בפריפריה בבתי חולים
כלליים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי העובדים (הר"י).
2. תקציב בסך של 77,143 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב מבחני תמיכה לבתי חולים
ציבוריים עבור שיפור המיונים, הפחתת זיהומים, קיצור תורים ועוד.
3. תקציב בסך של 158,700 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקצוב בתי החולים הממשלתיים
בהתאם להתייקרויות ונושאים נוספים.
2 שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בסך 281,327 אלפי ש"ח, הכוללים
בעיקרם:
4. תקציב בסך של 25,932 אלפי ש"ח עבור טיפול בריאותי מקדם לילדים הנמצאים
על הספקטרום האוטיסטי.
5. תקציב בסך של 43,144 אלפי ש"ח עבור תקצוב תכנית העבודה של מגן דוד אדום,
בהתאם לסיכומים בין משרד הבריאות והאוצר ולהסכם השכר שנחתם עם עובדי
הארגון.
6. תקציב בסך של 35,817 אלפי ש"ח עבור רכש חיסונים, נוכח עליית מחירי
החיסונים, וכן הרשאה להתחייב בסך 73,405 אלפי ש"ח בגין התחייבות עבור
השנים הבאות.
7. תקציב בסך של 75,635 אלפי ש"ח עבור פרוייקטים ותחזוקת מערכות בתחום
המחשוב בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות.
8. תקציב בסך של 13,910 אלפי ש"ח עבור פרויקט בריאות דיגיטלית, כחלק מהמיזם
הממשלתי "ישראל דיגיטלית", בהתאם להחלטות הממשלה בנושא.
9. תקציב בסך של 6,079 אלפי ש"ח לטובת מחקרים חדשים בתחום הבריאות בהתאם
לתכנית העבודה של משרד הבריאות.
10. תקציב בסך של 58,746 אלפי ש"ח עבור תשלום נזיקין כנגד סיכומים ופשרות
משפטיות, אליהן הגיעו הצדדים במהלך השנה ותשלומי רשלנות רפואית.
11. תקציב בסך של 22,064 אלפי ₪ עבור נושאים נוספים.
3 העברת 273,556 אלפי ש"ח לתקציב הפיתוח של משרד הבריאות בהתאם לקצב התקדמות
הפרויקטים ועמידה באבני דרך, וכן בגין מבחני תמיכה בתחום הפיתוח, לפי
הפירוט הבא:
12. תקציב בסך של 29,016 אלפי ש"ח עבור בניין אשפוז וחדרי ניתוח ממוגנים
בבית החולים ברזילי. הסיבה להגדלת התקציב הינה בהלימה לאבני הדרך
בהתקדמות הפרויקט.
13. תקציב בסך של 99,875 אלפי ש"ח במזומן ובנוסף 70,974 אלפי שקלים בהרשאה
להתחייב, לטובת רכש ציוד רפואי קבוע בבתי החולים הממשלתיים.
14. תקציב בסך של 57,636 אלפי ש"ח במזומן והקטנת 63,013 אלפי שקלים בהרשאה
להתחייב עבור עמידה בתקנות כיבוי אש, חשמל ואיכות הסביבה בכלל בתי
החולים הממשלתיים (כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים), חיזוק מבנים מפני
רעידות אדמה, בינוי ושיפוץ של מחלקות פסיכיאטריות בין בתי חולים כלליים
ובתי חולים פסיכיאטריים. הקטנת תקציב ההרשאה הינה בהתאם לקצב הביצוע של
הפרויקטים.
15. תקציב בסך של 2,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימוש החלטת ממשלה 959
(תחנות לבריאות המשפחה לבדואים בצפון).
16. תקציב בסך של 3,000 אלפי שקלים ש"ח במזומן לפרויקט בי"ח ילדים ברמב"ם.
17. תקציב בסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב אל מול קרן הלנברג לפרויקט
שיקום בהדסה.
18. תקציב בסך של 47,019 אלפי ש"ח במזומן, ו-44,500 בהרשאה להתחייב עבור
פיתוח בשירותי בריאות כללית.
4 שינויים בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים בסך 411,480 אלפי ש"ח:
19. תקציב בסך של 5,849 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים
הפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים (הר"י).
20. תקציב בסך של 405,631 אלפי ש"ח בגין השתתפות משרד הבריאות בתקציבי בתי
החולים הפסיכיאטריים.
5 שינויים בתקציבי בתי החולים הגריאטריים בסך של 20,743 אלפי ש"ח:
21. תקציב בסך של 2,039 אלפי ש"ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים
הגריאטריים והפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים
(הר"י).
22. תקציב בסך של 4,702 אלפי ש"ח נוכח קידום מחיר יום אשפוז בבתי החולים
הגריאטריים.
23. תקציב בסך של 7,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים מחוללי חסכון והכנסה בבתי
החולים הגריאטריים.
24. תקציב בסך של 7,002 אלפי ש"ח בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות.
6 שינויים בתקציב סל הבריאות בסך של 290,437 אלפי ש"ח:
25. תקציב בסך 768,794 אלפי ש"ח עבור הגדלת תקציב הסל בגין הכנסה לבסיס של
תקציבי התמיכות בקופות חולים בהתאם לסעיף 3 להחלטת ממשלה 1896 מיום
11.8.2016 שתוחל החל משנת 2016.
26. תקציב בסך של 219,842 אלפי ₪ עבור הגדלת תקציב סל הבריאות בגין החלטת
ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 והעדכון הצפוי למדד יוקר הבריאות.
27. הקטנת תקציב השלמת המדינה למימון הסל והרזרבה למימון הסל, עקב גידול
בגביית מס הבריאות, בסך של 698,199 אלפי ש"ח.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | - | -194,694,000 | - | 194,694,000 | - | |
00670202 | ביה"ח ממשלתיים | 60,636,000 | -27,390,000 | -68,013,000 | 27,390,000 | - |
00670203 | מוסדות ציבוריים | -7,340,000 | - | -5,300,000 | - | - |
00670206 | תוכנית חיזוק הצפון | 29,016,000 | -5,250,000 | - | 5,250,000 | - |
00670301 | תכנון | -88,000 | - | - | - | - |
00670302 | סקטור ממשלתי | -5,855,000 | - | -10,570,000 | - | - |
00670401 | הצטיידות | 99,875,000 | - | 70,974,000 | - | - |
00670501 | פרוייקט מיחשוב מרכזי | 50,293,000 | - | - | - | - |
00671906 | תמיכה בפיתוח תשתיות | 47,019,000 | - | 12,909,000 | - | - |
00240201 | שכר מטה | 20,810,000 | - | - | - | 64 |
00240205 | תפעול מטה | 188,156,000 | 16,393,000 | 31,400,000 | -16,393,000 | - |
00240210 | מינהל ומשאבי אנוש | 31,500,000 | - | - | - | - |
00240218 | המכון לרפואה משפטית | -594,000 | - | - | - | 1 |
00240240 | רזרבה | -28,599,000 | - | - | - | -66.5 |
00240241 | רזרבה להתייקרות | -595,000 | - | - | - | - |
00240262 | המכון הרפואי לבטיחות | -615,000 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | 2 |
00240263 | המופיליה | 236,000 | - | - | - | - |
00240264 | מידע על הרעלות | 16,000 | - | - | - | - |
00240270 | מכון לרעלים תל השומר | 59,000 | - | - | - | - |
00240403 | הכשרת אחיות | -4,749,000 | 10,478,000 | - | -10,478,000 | - |
00240409 | הכשרת רופאים | -6,527,000 | - | - | - | - |
00240410 | העסקת מתמחים | 771,000 | - | - | - | - |
00240420 | בתי ספר להכשרה בסיעוד | -1,066,000 | 1,800,000 | - | -1,800,000 | - |
00240421 | בתי ספר לטכנאי רנטגן | -85,000 | - | - | - | - |
00240446 | בי"ס לפיזיוטרפיה | 210,000 | - | - | - | - |
00240703 | רפואה מונעת | 708,000 | - | - | - | - |
00240705 | שיקום וניידות | 171,000 | - | - | - | - |
00240709 | פעולות מרכזיות | -154,868,000 | 4,300,000 | - | -4,300,000 | - |
00240710 | גריאטריה | -77,687,000 | -10,824,000 | - | 10,824,000 | - |
00240714 | בריאות הנפש | -192,505,000 | -5,912,000 | - | 5,912,000 | - |
00240741 | רזרבה להתייקרויות | -79,341,000 | - | - | - | - |
00241603 | רפואה מונעת | 26,410,000 | - | 73,405,000 | - | - |
00241605 | שיקום שכונות | 379,000 | - | - | - | - |
00241606 | פעולות מרכזיות | 9,983,000 | - | - | - | - |
00241640 | רזרבה להתייקרויות | -18,785,000 | - | - | - | - |
00241689 | מעבדות בריאות הציבור | 1,918,000 | 2,823,000 | - | -2,823,000 | - |
00241690 | לשכות הבריאות | -17,493,000 | 19,423,000 | - | -19,423,000 | 2.5 |
00241920 | תמיכות והעברות לבתי | 189,566,000 | - | - | - | - |
00241930 | תמיכות בארגונים | 6,593,000 | - | - | - | - |
00242003 | העברה לקופות חולים | -600,362,000 | - | -34,805,000 | - | - |
00242008 | הקצאת מחלות קשות לפי | - | 63,544,000 | - | -63,544,000 | - |
00242210 | כספי עזבונות | 606,000 | - | - | - | - |
00243020 | רזרבה להתיקרויות- קניות | - | - | -70,000,000 | - | - |
00243110 | עתודה להסכמי תקינה | - | - | - | - | -11 |
00244001 | מרכז רפואי מזרע | 51,760,000 | -38,964,000 | - | 38,964,000 | 1 |
00244002 | מרכז רפואי טירת הכרמל | 39,956,000 | -25,427,000 | - | 25,427,000 | 1 |
00244003 | מרכז רפואי שער מנשה | 42,099,000 | -31,718,000 | - | 31,718,000 | 1 |
00244004 | מרכז רפואי לב השרון | 50,159,000 | -27,979,000 | - | 27,979,000 | 1 |
00244005 | מרכז רפואי בת ים | 31,382,000 | -23,468,000 | - | 23,468,000 | 1 |
00244006 | מרכז רפואי באר יעקב | 63,471,000 | -45,690,000 | - | 45,690,000 | 1 |
00244007 | מרכז רפואי ירושלמי | 52,944,000 | -41,485,000 | - | 41,485,000 | 1 |
00244008 | מרכז רפואי באר שבע | 51,605,000 | -25,451,000 | - | 25,451,000 | 1 |
00244009 | מרכז קהילתי יפו | 28,104,000 | -12,752,000 | - | 12,752,000 | - |
00245001 | מרכז גריאטרי נתניה | 9,793,000 | 867,000 | - | -867,000 | - |
00245002 | מרכז גריאטרי פלימן | 3,614,000 | 1,068,000 | - | -1,068,000 | - |
00245003 | מרכז גריאטרי פרדס חנה | 3,511,000 | 4,222,000 | - | -4,222,000 | - |
00245004 | מרכז גריאטרי שמואל | 8,198,000 | 1,577,000 | - | -1,577,000 | - |
00245005 | מרכז גריאטרי ראשון | -4,373,000 | 121,000 | - | -121,000 | - |