מפתח התקציב - העברת כסף ממשרד החינוך למשרד החקלאות

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 59, 60, 61, 62, 63

מזהה הבקשה: 2016/33-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,920 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 20 - משרד החינוך, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 34 - משרד האנרגיה והמים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,920 אלפי שקלים חדשים ו-80,525 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - משרד החקלאות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לביצוע השינויים הבאים: 1. סך של 23,920 אלפי ש"ח ממשרדים שונים למשרד החקלאות: א. עבור טיפול בפסולת חקלאית בהתאם לסיכום של משרד החקלאות עם המשרד להגנת הסביבה. ב. תמיכה במתנדבים בחקלאות בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1478 (מצ"ב). ג. הטמנת קווי חשמל ביישובי עוטף עזה בהתאם לסיכום מול משרד האנרגיה והמשרד לביטחון פנים. 2. סך של 17,351 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין הגדלת ההכנסה הצפויה לאור שינוי תחזית ההכנסות של המשרד שעיקרה פיתוח הכפר, תמיכה במתנדבים, רשות מרעה. 3. סך של 80,525 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין התקשרות משרד החקלאות עם החטיבה להתיישבות בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה. שינויים פנימיים בתקציב במשרד שעיקרם: 1. תקצוב הוצאות השכר של המשרד בסך של 3,911 אלפי ש"ח בגין תוספת למשכורת עקב הסכם השכר ומענקי פרישה לעובדי תנופה. 2. תקצוב הפעילות המקצועית של המשרד בסך של 3,428 אלפי ש"ח בגין תוספת פעילות למחשוב. 3. התאמה של תקציב מנהל המחקר לביצוע - תוספת של 583 אלפי ש"ח להוצאות השכר והפחתה של 1,352 אלפי ש"ח מהוצאות התפעול. 4. סך של 80,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 25,000 אלפי ש"ח בהוצאה בגין ההרשאה עבור תשתיות על לבדואים בנגב מהתכנית של היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב לתכנית של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. 5. העברת תקציב מתמיכות רב שנתיות בגין התאמה לביצוע (הפחתת סך של 62,894 אלפי ש"ח) לתמיכות שנתיות (תוספת סך של 60,768 אלפי ש"ח) בגין תמיכות בחקלאות בעקבות הפחתת מכסים לקראת חג הפסח ותקצוב סבסוד הביטוח החקלאי. 6. סך של 4,500 אלפי ש"ח לתכנית חוק צער בעלי חיים בגין תקציב לא מנוצל בנושא בשנת 2015. 7. סך של 14,521 אלפי ש"ח לפעולות אחרות באחריות המשרד בגין התקציב שאושר לגרעינים המשימתיים כחלק מהחלטת ממשלה מספר 674 מיום ה-8.11.2015 והועברו לשנת 2016 על מנת לאפשר את חלוקתם במסגרת נוהל תמיכות מקובל ומאושר על-ידי החשבת הכללית. השפעה על כוח אדם: תוספת של כוח אדם עבור טיוב רגולציה וכן עבור טיפול במפגע המפחמות. מעבר לכך, ישנה המרה של תקני עבודה בלתי צמיתה לתקני שיא כוח אדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	17,351,000	80,525,000	-17,351,000	64
00261201	פעולות יחידות המשרד	-20,000	-	-	-	-
00261301	הקרן לשמירת הניקיון -	-13,200,000	-	-	-	-
00343003	יחידות מקצועיות	-4,000,000	-	-	-	-
00075002	קניות	-4,000,000	-	-	-	-
00330101	הוצאות שכר	3,911,000	-	-	-	1
00330102	הוצאות לתפעול ולפעילות	3,428,000	1,100,000	-	-1,100,000	-
00330201	הוצאות שכר	583,000	-	-	-	63
00330202	הוצאות תפעול ופעולות	-1,352,000	-	-	-	-
00330401	שכר - רשות הבודאים	-	-	-	-	-
00330402	תפעול רשות הבדואים	25,000,000	-	84,000,000	-	-
00330501	היחידה לשילוב	-24,545,000	-	-74,999,000	-	-
00330601	תמיכות ומחקרים שנתים	60,768,000	14,144,000	80,526,000	-14,144,000	-
00330602	תמיכות ומחקרים רב	-62,894,000	2,107,000	-9,002,000	-2,107,000	-
00330701	תמיכות לפי חוק צער	4,500,000	-	-	-	-
00330801	פעולות אחרות באחריות	14,521,000	-	-	-	-
00204401	חטיבה עליונה	-2,700,000	-	-	-	-

העברת כסף ממשרד החינוך למשרד החקלאות

העברה מהמשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה והמים, משרד לביטחון פנים, משרד החינוך למשרד החקלאות