הפחתת 15 מלש"ח למימון החלטת ממשלה 631

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,850 אלפי שקלים חדשים ו-30,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 13 - הוצאות שונות, 24 - משרד הבריאות, 36 - משרד הכלכלה, 38 - תמיכות בענפי המשק, 76 - תעשייה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,850 אלפי שקלים חדשים, 219,935 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו- 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הסעיף התקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: 1 הקצאת תקני כוח אדם ושכר בסך של 1,001 אלפי ש"ח כמפורט להלן: 1. הקצאת שלושה תקני כוח אדם ונלוות, שני סטודנטים וסך של 850 אלפי ש"ח בהוצאה מכוח החלטת ממשלה מספר 631 מיום ה-01 ביולי 2015 שעניינה "שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל'המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל' והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה" (מצ"ב). 2. העברת תקן אחד, נלוות ושכר בסך של 151 אלפי ש"ח מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 2 העברת סך של 5,460 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית פיתוח הנגב והגליל לתכנית התפעול של המשרד, בהתאם להוצאות התפעול בפועל של המשרד. הגדלת הוצאות התפעול נובעות בין היתר לאור בקשת שטח והכנות לקראת קליטת העובדים המתוכננת כחלק מהרחבת פעילות המשרד גם לתחום הפריפריה החברתית. סכום זה כולל גם הוצאות אבטחה. 3 תקצוב סך של 219,935 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתכנית פיתוח הנגב והגליל, שעיקרם: 1. תקצוב סך של 60,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור בנייה ושיפוץ של מוסדות ציבור ומתקני תשתית, הנדרשים לצרכי תושבי העיר באר שבע והאזור הנגב הצפוני כחלק מהסכם הגג ומכוח החלטת ממשלה מספר 775 מיום ה-26 בנובמבר 2015 שעניינה "הכרזה על העיר באר שבע כיישוב בעל עדיפות לאומית לצורך ביסוסה כמטרופולין אזור הנגב" (מצ"ב). 2. תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. ביום ה-15 בנובמבר 2015 הוצגו לוועדת הכספים של הכנסת כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2016-2015. ההצגה האמורה כללה סיכום עם יו"ר ועדת הכנסת נכון לאותו תאריך בדבר תגבור תקציב מוסדות ציבור בנגב ובגליל בסך של 40,000 אלפי ש"ח. בהתאם לסיכום האמור, תוקצבה הרשאה להתחייב עבור נושא זה בשנת 2015. מאחר ובעקבות אילוצי לוח זמנים משרד הנגב וגליל לא מימש את ההרשאה להתחייב בשנת 2015 מתוקצבת בפנייה זאת ההרשאה האמורה עבור שנת 2016. 3. תקצוב סך של 39,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב מכוח החלטת ממשלה מספר 2017 מיום ה-21 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה", כאשר הסכום מתחלק באופן הבא: 30,000 אלפי ש"ח לבתי אגודה ו-9,000 אלפי ש"ח לרכישת מבנים יבילים ביישובי עוטף עזה (מצ"ב). פנייה זו מיועדת להקצאת תקציב ההרשאה להתחייב, אשר לא נמצא בבסיס התקציב בשל העברת חלק מפעילות המשרד מעבודה על בסיס מזומן לעבודה על בסיס הרשאה להתחייב. 4. תקצוב סך של 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעולות לפיתוח הפריפריה החברתית מכוח החלטה מספר 631. בהתאם לסעיף 5 בהחלטת הממשלה, המקור לתקציב הינו משרד הכלכלה והתעשייה. 5. תקצוב סך של 19,625 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תכנית מרכזי נעורים, שילוט רשויות במגזר הדרוזי ומוסדות ציבור מכוח החלטת ממשלה מספר 959 מיום ה-10 בינואר 2016 שעניינה "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019" (מצ"ב). 6. תקצוב סך של 13,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח מוסדות ציבור, מרכזים לגיל הרך ועבור בית חולים שיקומי בנגב ("עלה נגב") מכוח החלטת ממשלה מספר 2025 מיום ה-29 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" (מצ"ב). בקשה זו מיועדת להקצאת תקציב ההרשאה להתחייב, אשר לא נמצא בבסיס התקציב בשל שינוי מודל חלק מפעילות המשרד מעבודה על בסיס מזומן לעבודה על בסיס הרשאה להתחייב. 7. תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תיאטראות ילדים בנגב ואירועי ספורט בינלאומיים באילת, וכן עבור סינמטק שדרות. תקציב זה מועבר ממשרד התרבות והספורט לבקשתו. 4 העברת סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרד הבריאות לצורך מימון ההרשאה לתקצוב המרכזים לגיל הרך, כמפורט בסעיף 3ו'. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב המשרד בהתאם להחלטות ממשלה וכן ביצוע שינויים עבור התאמת התקציב לביצוע, בהתאם לבקשת המשרד. השפעה על כוח אדם: הקצאת שלושה תקני כוח אדם, שני סטודנטים והעברת תקן נוסף מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי.