מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 189

מזהה הבקשה: 2015/04-025

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2015 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 79,630 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 18 – רשויות מקומיות, 12 – גמלאות ופיצויים, 20 – חינוך, 13 – הוצאות שונות, 60 – חינוך פיתוח, 07 – ביטחון פנים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 79,630 אלפי שקלים חדשים ו-60,133 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה. תגבור תקציב הסעיף נועד לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 סך של 3,937 אלפי ש"ח במזומן וכן סך של 33,131 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מנהלת תנופה לצורך חתימה על הסכמי העתקה וכן תשלום עבור פיצויי עסקים ופרטים בהתאם לחוק ההתנתקות. 2 סך של 24,326 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקנות השכר במשרד ראש הממשלה בהתאם לביצוע בפועל. 3 סך של 20,000 אלפי ש"ח לצורך ביצוע פרויקט הגיור בצה"ל, פרויקט "נתיב". 4 סך של 10,833 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו 7,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך יישום החלטת ממשלה 4473 מיום 25.03.2012 בנושא רפורמה בתיעוד עבודת הממשל והקמת אתר גניזה לאומי בערד. 5 סך של 8,000 אלפי ש"ח לצורך ביצוע פעולות להפחתת הנטל הרגולטורי. 6 סך של 6,740 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו20,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור המשרד לשוויון חברתי לצורך תגבור פעולות ופרויקטי המשרד. כמו כן, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה לצורך התאמת תקציב הסעיף בהתאם לביצוע בפועל בסוף השנה ובהתאם לצורכי המשרדים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		79,630,000	8,764,000	60,133,000	-8,764,000	-
00040603	אמרכלות	-964,000	-	-	-	-
00040604	פעולות	-323,000	-	-	-	-
00040608	הסכמים לקבוצות על פי	-15,973,000	-	33,131,000	-	-
00040610	סיוע לפרטים - מגורים	2,832,000	-	-	-	-
00040611	סיוע לפרטים - תעסוקה	-300,000	-	-	-	-
00040612	סיוע לעסקים	26,003,000	-	-	-	-
00040614	מימון פעולות משרדי	-7,240,000	-	-	-	-
00045101	מטה המשרד	95,013,000	-	1,000	-	-
00045104	תמיכות בארגוני הנצחה	2,664,000	3,891,000	-	-3,891,000	-
00045105	הרשות לקידום מעמד האשה	-466,000	-	-	-	-
00045107	ארכיון המדינה	13,389,000	4,000,000	7,000,000	-4,000,000	1
00045108	המטה הקיברנטי הלאומי	17,656,000	-	-	-	-
00045110	פרויקטים והחלטות ממשלה	9,850,000	-	1,000	-	-
00045111	לשכת העיתונות הממשלתית	931,000	319,000	-	-319,000	-1
00045114	מטה ישראל דיגיטאלית	-808,000	-	-	-	-
00045115	מטה התקשוב הממשלתי	-13,449,000	-	-	-	-
00045201	חברי הממשלה	-17,500,000	-	-	-	-
00045202	המשרד לאזרחים ותיקים	6,740,000	554,000	20,000,000	-554,000	-
00045203	המשרד לירושלים והתפוצות	608,000	-	-	-	-
00045204	המשרד לעניינים	-2,617,000	-	-	-	-
00045205	המשרד לענייני מודיעין	359,000	-	-	-	-
00045209	לשכת סגן השר אופיר	34,000	-	-	-	-
00045301	הלשכה המרכזית	8,477,000	-	-	-	-
00045302	ביצוע סקרים חיצוניים	-3,500,000	-	-	-	-
00045303	רזרבה לביצוע סקרים	-13,654,000	-	-	-	-
00045401	רבנות ראשית	8,689,000	-	-	-	-
00045501	נציבות שירות המדינה	19,166,000	-	-	-	-
00045502	תכניות מיוחדות	-2,413,000	-	-	-	-
00045601	שיתוף פעולה אזורי	-1,000,000	-	-	-	-
00045901	נתיב	-	-	-	-	-
00047001	רזרבה לעמידה במגבלה	-52,574,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה - סעיף 04

העברה למשרד ראש הממשלה