מפתח התקציב - פניה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2026/54-202

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			495,325,000	-	-	-	-
54.10.02	תפעול	העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית, כגון שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה, רכש נתונים, ייעוץ לאבטחת מידע ותחזוקת מבנים, ולכן יש להעבירם לשנת 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,305,000	-	-	-	-
54.11.02	תפעול	השינוי נעשה עקב התחייבויות לשירותי מחשוב, תקשורת, תחזוקת מבנים וייעוץ עבור הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, שהחלו בשנת 2025 אך האספקה או התשלום עליהן ממשיכים לשנת 2026, ולכן נדרש להעביר את העודפים לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,569,000	-	-	-	-
54.13.01	רשות הטבע והגנים	העודפים נוצרו עקב התקשרויות ארוכות טווח וחוצות שנה אשר לא הסתיימו בשנת הכספים 2025, ולכן נדרשת העברתם לשנת הכספים 2026 לשם המשך מימון התחייבויות קיימות ברשות הטבע והגנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
54.30.01	שכר ופעולות	העברת העודף בוצעה בשל התקשרויות לתפעול שוטף של רשות החשמל ושירותי ייעוץ מקצועי שלא הסתיימו במהלך השנה הקלנדרית, ולכן הצטברו עודפים שיש להעבירם לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			7,768,000	-	-	-	-
54.31.02	הוצאות תפעול ופעילות	העודפים בתכנית נוצרו עקב התקשרויות ייעוץ מקצועי ותפעול שוטף לפיקוח והקמת מערכות הגז הטבעי וחיבור בתי חולים לגז, אשר חוצות שנה קלנדרית ודורשות תמיכה מתמשכת במכרזי חלוקת גז לפי אבני דרך רב-שנתיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			36,694,000	-	-	-	-
54.33.02	פעולות	העודפים נוצרו בשל התקשרויות שוטפות וחוצות שנה של תפעול מנהל התכנון, התקשרויות עם יועצי תכנון וחברות מתכננות, קידום תכנון בהתאם להחלטות ממשלה ותשלומים למכוני בקרה, ולכן נדרשת העברת העודפים לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			34,846,000	-	-	-	-
54.34.02	תפעול ופעולות	השינוי בוצע עקב התחייבויות לביצוע פעולות אכיפה וסקרים על עבירות בניה והתקשרויות תפעול חוצות שנה קלנדרית, שהביאו להיווצרות עודפים שיש להעביר לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,481,000	-	-	-	-
54.35.01	הרשות להתחדשות עירונית	העודפים בתכנית נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף ותכנון התחדשות עירונית, וכן עקב פעילות פיתוח במסגרת הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית הנפרסת על פני מספר שנים בהתאם להתקדמות בהסכם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			32,390,000	-	-	-	-
54.36.01	רשות שוק ההון	העודפים נוצרו עקב התחייבויות רב שנתיות למכרזים, חוזים והתקשרויות חשכ"ל, בפרויקטים טכנולוגיים לפיתוח מערכות דיווח ממוכנות, והתקשרויות חוצות שנת תקציב עם נותני שירותי מחשוב ויועצים חיצוניים, שהנם תשתית קריטית למניעת הונאות פיננסיות ומאבק בהון שחור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			36,055,000	-	-	-	-
54.40.01	הרשות לפיתוח והתיישבות	השינוי בוצע בשל התחייבויות ארוכות טווח בתחום התפעול ופיתוח תשתיות על, שהתקשרויות לגביהן חוצות שנה קלנדרית ולפיכך נדרשת העברת העודפים לשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,856,000	-	-	-	-
54.40.02	היחידה לשילוב	העודפים נוצרו בגין התקשרויות ארוכות טווח המקודמות במסגרת החלטת ממשלה 1279 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022, שהן חוצות שנה קלנדרית ולכן יש להעבירם לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,791,000	-	-	-	-
54.50.01	מנהלת תקומה	העודפים בתכנית זו נובעים מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה עבור פעולות לשיקום חבל תקומה בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			255,335,000	-	-	-	-
54.50.02	תכניות ארוכות טווח	העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח בתחומי חינוך, התיישבות, פיתוח כלכלי, הגנת הסביבה וחקלאות בצפון הארץ, המתקדמות במסגרת החלטת ממשלה 2330 לשיקום ופיתוח הצפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ולכן נדרשת העברת העודפים לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			52,235,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2026 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 495,325 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2025, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2026, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי 54 - רשויות פיקוח עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2025 לשנת התקציב 2026 בסך של 495,325 אלפי ש"ח בהוצאה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 54-10-02: תפעול רשות התחרות – 5,305 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה, אחזקת רכב.סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה (מערכות BIG DATA, מערכת CRM), רכש נתונים, החלפת תוכנות ומחשבים, ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 54-11-02: תפעול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן – 2,569 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה, אחזקת רכב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). התקשרויות חוצות שנים – הזמנות שהחלו בשנה הנוכחית אך השירות או האספקה בפועל ממשיכים גם לשנה הבאה, ולכן התשלום נדחה בהתאם. תכנית 54-30-01: שכר ופעולות – 7,768 אלפי ש"ח התוכנית מתקצבת את הוצאות השכר, התפעול והפעולות של רשות החשמל, העוסקת באסדרה ובפיקוח על משק החשמל בהתאם לחוק משק החשמל ולחוק החשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לתפעול השוטף של המשרד ושירותי יעוץ מקצועי אשר לא הסתיימו במהלך השנה הקלנדרית. התקשרויות אלו חוצות שנה ולפיכך נוצרים עודפים. תכנית 54-31-02: רשות הגז – הוצאות תפעול ופעילות – 36,694 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי, כולל תפעול שוטף, ייעוץ מקצועי, פיקוח על בניית מערכות הגז הטבעי, מענקים לקידום הקמת רשת החלוקה ופעילות בתחום המשפטי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ייעוץ מקצועי שוטף לסקירה ומעקב אחרי התפקוד השוטף של משק הגז, יועצים לביצוע עבודות פיקוח על הקמת מערכות הגז הטבעי ותשתית חלוקה הגז, עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. מרבית העודפים מיועדים לחיבור בתי חולים לגז, תהליך שאורך מספר שנים, ולתמיכה במכרזי חלוקת גז, לפי אבני דרך, ולכן אורך מספר שנים עד לסיום חלוקת התמיכות. 54-33-02 - מנהל התכנון – פעולות – 34,846 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן תקצוב הרפורמה בתכנון ובניה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שוטפות של תפעול מנהל התכנון, וכן התקשרויות עם יועצי תכנון וחברות מתכננות, קידום תכנון והתקשרויות בהתאם להחלטות ממשלה, ותשלומים למכוני בקרה. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. 54-34-02 - הרשות לאכיפה במקרקעין – תפעול ופעולות –8,481 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות הרשות לאכיפה במקרקעין, כולל פעולות אכיפה, ביצוע סקרים, פעולות הריסה, פעילות בתחום המשפטי וכן תפעול שוטף. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לביצוע פעולות אכיפה וסקרים על עבירות בניה. כמו כן קיימים עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 54-35-01: הרשות להתחדשות עירונית – 32,390 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של הרשות להתחדשות עירונית. הרשות להתחדשות עירונית הוקמה בשנת 2017 מכוח חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. במסגרת חוק זה הוקמה במקום האגף להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון רשות עצמאית אשר תהיה אמונה על קידום תכנון להתחדשות עירונית, הובלת מדיניות ממשלתית בתחום ועידוד פרויקטים בתחום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף ותכנון התחדשות עירונית וכן עקב פעילות פיתוח במסגרת הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, הנפרסת על פני מספר שנים בהתאם להתקדמות בהסכם. תכנית 54-36-01: רשות שוק ההון – 36,055 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב כלל פעילותה של רשות שוק ההון. התכנית מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר של עובדי הרשות ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הרשות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבות כלל פעילויות הרשות לצורך מילוי תפקידיה. מטרת השינוי: העודפים הינם בגין התחייבויות רב שנתיות למכרזים, חוזים והתקשרויות חשכ"ל. במסגרת זו, מתוקצבים פרויקטים טכנולוגיים לפיתוח מערכות דיווח ממוכנות והתקשרויות חוצות שנת תקציב עם נותני שירותים בתחום המחשוב, המהווים תשתית קריטית למניעת הונאות פיננסיות, למאבק בהון שחור ובצמצום השימוש לרעה בשירותים פיננסיים. בנוסף, העודפים ישמשו להמשך התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים) התומכים בפעילות השוטפת של הרשות וכן בחיזוק החינוך הפיננסי והנגשת מידע לציבור. תכנית 54-40-01: הרשות לפיתוח והתיישבות – 17,856 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הוקמה מכוח החלטת ממשלה מספר 1999 מיום ה-15 ביולי 2007. יעוד הרשות בהתאם להחלטת הממשלה כאמור הינו הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, לרבות הסדר תביעות בעלות במקרקעין, הסדרת מגורי קבע, כולל תשתיות ושירותים ציבוריים, הן לגבי יישובים קיימים והן לגבי יישובים חדשים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח בתחום התפעול לצד פיתוח תשתיות על. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 54-40-02: היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב – 5,791 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת הפעילות של היחידה לשילוב החברה הבדואית בנגב ליישום החלטות הממשלה בנושא. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח המקודמות במסגרת החלטת ממשלה 1279 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 545001 – מנהלת תקומה– 255,335 אלפי ש"ח בהוצאה. בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של מנהלת תקומה שהוקמה בעקבות מחלחמת "חרבות ברזל" ואחראית למציאת פתרונות לתושבי חבל תקומה ולפיתוח האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה ופעולות אשר נועדו לשיקום חבל התקומה. תכנית 545002 – תוכניות ארוכות טווח– 52,235 אלפי ש"ח בהוצאה. בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של מנהלת תנופה שהוקמה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ואחראית לשיקום ופיתוח הצפון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח בתחומי חינוך, התיישבות, פיתוח כלכלי, הגנת הסביבה וחקלאות בצפון הארץ. התקשרויות אלו מקודמות במסגרת החלטת ממשלה 2330 בנושא קידום תוכנית לשיקום ולפיתוח הצפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פניה 1 להעברת עודפים

העברה לרשויות פיקוח