שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2026-07-08
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד התחבורה
188,858,000₪
הודעה לועדה
2026/40-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 188,858,000 | - | - | - | - | ||
| 40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | העברת העודפים התבצעה בשל חוזה אבטחה שמרבית התשלומים עליו מבוצעים בשנה העוקבת, יתרות הזמנות לספקים בגין התחייבויות שונות לשנת 2025 (כגון ארנונה, חוזי ניקיון, הוצאות חניה, רישיונות רכב ונהיגה, חשמל, יועצים, דמי ניהול ומענה קולי), הוצאות מחשוב לתחזוקה וספקי שירות, ומעבר למערכות ענן והתקנת מערכת ערבה במכוני הרישוי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 103,726,000 | - | - | - | - | ||
| 40.50.02 | השירות המטאורולוגי | העודפים בתכנית נוצרו בשל צורך בשירותי תחזוקה למחשב המרכזי, הגדלת שטחי אחסון מידע בשל נפחי מידע הולכים וגדלים, תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, הפעלת מכ"מ ותחזוקת תוכנת בסיס הנתונים המרכזי של השירות וכן לתחנות המטאורולוגיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,468,000 | - | - | - | - | ||
| 40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | העודף נוצר בשל הפעלת חדר מצב RCC עבור חוזה המתחדש כל שנה בדצמבר ויתרות הזמנות עבור שירותי ייעוץ ודמי חבר לארגונים בינלאומיים, ותוקצב כהעברת עודפים לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,697,000 | - | - | - | - | ||
| 40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | העברת עודפים נובעת מהתחייבויות לספקים בגין שירותים כמו ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה, תחזוקת מערכות מחשוב, יועצים וחשבוניות עבור נובמבר ודצמבר 2025, שנותרו בלתי משולמות בסוף שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,597,000 | - | - | - | - | ||
| 40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | העברת העודפים נובעת מכך שפעילויות בטיחות בדרכים שבוצעו בשלהי 2025 ברשויות מקומיות, כולל הפעלת מגרשי הדרכה ותשלומי פרסום, מחייבות תשלומים שיבוצעו בפועל בשנת 2026 בשל אופי ההתקשרות ומועדי ביצוע הפרויקטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 39,978,000 | - | - | - | - | ||
| 40.55.01 | רשות המטרו | העברת העודפים נובעת מחוזים עם נותני שירותים שנחתמו במהלך שנת 2025, לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 35,000 | - | - | - | - | ||
| 40.56.01 | הרשות לחקירה בטיחותית | העודף נוצר בשל חוזים עם נותני שירותים אשר נחתמו במהלך שנת 2025, לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,357,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2026
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 188,858 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2025, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2026, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 - משרד התחבורה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2025 לשנת התקציב 2026 בסך של 188,858 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי –103,726 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי
המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'),
מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי
שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה,
ארנונה וחשמל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
חוזה אבטחה שמתחדש בכל חודש נובמבר ומירב התשלומים בגינו מבוצעים בשנה העוקבת.
יתרות הזמנות לספקים בגין התחייבויות משנת 2025: ארנונה, חוזה ניקיון, הוצאות חניה, משלוחי רישיונות רכב והנפקת רישיונות רכב ונהיגה, הוצאות חשמל, יועצים שונים, דמי ניהול ומענה קולי.
הוצאות מחשוב שכוללים הוצאות תחזוקת לתוכנות שונות והוצאות עבור נותני שירותי מחשוב.
מעבר משרד התחבורה לענן במסגרת פרוייקט הנימבוס והתקנת מערכת ערבה במכוני הרישוי.
40-50-02: השירות המטאורולוגי – 11,468 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
שירותי תחזוקה למחשב המרכזי, הגדלת שטחי אחסון מידע בשל נפחי מידע הולכים וגדלים.
תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, הפעלת מכ"מ.
תחזוקת תוכנת בסיס הנתונים המרכזי של השירות המטאורולוגי וכן לתחנות המטאורלוגיות.
תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 11,697 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: כוח אדם ימי, מינהל וארגון, אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הפעלת חדר מצב RCC עבור חוזה המתחדש כל שנה בחודש דצמבר.
יתרות הזמנות בגין שירותי ייעוץ כגון ודמי חבר לארגונים בינלאומיים.
תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית – 20,596 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק
מתפקידה רשות התעופה האזרחית מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרות הזמנות לספקים עבור ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה, תחזוקת מערכות מחשוב רת"א, יועצי רת"א וחשבוניות נובמבר ודצמבר 2025.
תכנית 40-53-01: רשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 39,978 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים,
בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות
בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל
התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל שהחלה בשנת 2025. בשל תנאי ההתקשרות של הרשויות המקומיות מול הספקים, פעילות שבוצעה בחודשים האחרונים של שנת 2025 מועברת לספקים בתחילת שנת 2026. כמו כן תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, שלגביהן ההתקשרות נעשית על בסיס שנת לימודים שאינה חופפת לשנה הקלנדרית.
תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת מסעות פרסום שהחלו בשלהי שנת 2025 והתשלומים בגינם מועברים בשנת 2026.
40-55-01: רשות המטרו – 35 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: רשות המטרו אחראית לקידום וניהול מטעם הממשלה של מיזם המטרו בגוש דן. הרשות אמונה על קידום פרויקט המטרו ובכלל כך ליווי התכנון, שלבי הביצוע, יציאה למכרזים, תקציב הפרויקט, עמידה בתכניות העבודה של החברות המבצעות, ועבודה מול כלל הגורמים הרלוונטיים לביצוע פרויקט המטרו (משרדי הממשלה, החברות הממשלתיות, רשויות סטטוטוריות, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים פרטיים).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
חוזים עם נותני שירותים אשר נחתמו במהלך שנת 2025, לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2026.
40-56-01: הרשות לחקירה בטיחותית – 1,357 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: בעקבות בחוק "הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, התשפ"ד - 2024", מוקמת רשות עצמאית לחקירה של אירועים בטיחותיים בתעופה האזרחית במשרד התחבורה. לפי סעיף 9 בחוק, תקציב הרשות ייקבע בתחום פעולה נפרד במסגרת סעיף תקציב משרד התחבורה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
חוזים עם נותני שירותים אשר נחתמו במהלך שנת 2025, לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2026.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.