מפתח התקציב - פניה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2026/33-201

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			333,541,000	-	-	-	-
33.01.02	הוצאות שוטפות לפעילות	השינוי נובע מכך שההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשית השנה והוצאות עבור תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל, תרכיבי חיסונים ואספקות אחרות שהתבצעו בסוף 2023 גרמו להיווצרות עודפים שיש להעבירם לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			134,534,000	-	-	-	-
33.06.02	תמיכות ומחקרים בחקלאות	הסיבה העיקרית לעודפים בתכנית זו היא הפער הזמן המובנה בין מועד ההתחייבות למועד התשלום בפועל, כאשר התשלום מותנה בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י הנתמך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			170,238,000	-	-	-	-
33.06.03	תמיכות צער בעלי חיים	השינוי בוצע עקב פער מובנה בין מועד החיוב והתשלום בפועל לרשויות בגין פעולות סירוס ועיקור של בעלי חיים, כך שהתשלום מבוצע רק לאחר קבלת דו"ח ביצוע מהרשויות, וכתוצאה מכך נוצרים עודפים שמועברים לשנת התקציב הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,432,000	-	-	-	-
33.09.01	פעולות	העברת העודפים נדרשה משום שההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון בינואר של כל שנה, אלא מתפרסות על פני מועדי התחלה שונים לאורך השנה, כולל סכומים להשלמת מבני ציבור אשר טרם הושלמה בנייתם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			11,337,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2026 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 333,541 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2025, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2026, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2025 לשנת התקציב 2026 בסך של 333,541 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 33-01-02: הוצאות שוטפות לפעילות המשרד – 134,306 אלפי ש"ח בהוצאה. תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2023. תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים". אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה. בדיקות מזון לבעלי חיים (סקר שאריות של מזהמים במספוא). תרכיבים לחיסוני כלבת. תכנית 33-06-02: תמיכות ומחקרים בחקלאות – 177,999 אלפי ש"ח בהוצאה. תכנית פעולה זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו היא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לנתמך למועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י הנתמך (חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכו'). תכנית 33-06-03: תמיכות צער בעלי חיים – 9,900 אלפי ש"ח בהוצאה תכנית זו כוללת את פעולות להגנה על בעלי חיים בהתאם לחוק הסדרת פיקוח על כלבים וכן בהתאם לחוק צער בעלי חיים הכולל בין היתר עיקור וסירוס חתולים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקצוב בתכנית זו כולל, בין היתר, תשלום לרשויות בגין פעולות סירוס ועיקור של בעלי חיים, שבמסגרתה ניתנים כתבי אישור לרשויות ממשרד החקלאות, והתשלום מבוצע רק לאחר קבלת דו"ח ביצוע מהרשויות, כך שקיים פער מובנה בין החיוב לבין התשלום הגורם להיווצרות עודפים. תוכנית 33-09-01: מנהלת תנופה – 11,337אלפי ש"ח בהוצאה תכנית זו כוללת את פעילות מנהלת תנופה. במטרת המנהלת היא ללוות את מפוני גוש קטיף וצפון השומרון בתהליך השיקום האישי, הכלכלי והקהילתי. המנהלת פעלה לספק פתרונות דיור, תעסוקה ותשתיות קהילתיות, תוך ליווי ארוך טווח עד להקמת יישובי הקבע של המפונים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון בינואר של כל שנה, אלא מתפרסות על פני מועדי התחלה שונים לאורך השנה. סכומים אלה כוללים, בין היתר, השלמת מבני ציבור אשר טרם הושלמה בנייתם. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פניה 1 להעברת עודפים

העברה למשרד החקלאות