מפתח התקציב - פניית אמצע שנה חיצונית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 83, 84

מזהה הבקשה: 2026/26-008

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	2,190,750,000	-	1
26.11.01	שכר ותפעול	השינוי נועד לתקצב תשלומי שכר, מחשוב והוצאות שוטפות של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לצפי ולביצוע בפועל בשנת 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			41,821,000	-	8,900,000	-	1
26.12.01	פעולות יחידות המשרד	השינוי נועד לתקצב הרשאה להתחייב לפעולות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להחלטות ממשלה 3304, 3303, 3474, 2856, 2857, 1279, וכן עבור אשכולות המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-31,000,000	-	144,840,000	-	-
26.13.01	הטמנה - הקרן לשמירת	השינוי נועד לתקצב הקמה ותפעול של תשתיות חלופיות להטמנה ופעולות חינוך סביבתי, בהתאם להחלטות הנהלת קרן הניקיון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	2,046,200,000	-	-
26.14.01	פרוייקטים סביבתיים	התקצוב נועד לספק מזומן עבור פרויקטי עבר במימון קק"ל, בהתאם לתחזית הביצוע העדכנית של המשרד להגנת הסביבה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,000,000	-	-	-	-
26.26.01	רזרבות	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב מהרזרבות הכלליות של המשרד להגנת הסביבה למימון פעולות בהתאם לתחזיות הביצוע והצרכים המעודכנים של המשרד לשנת 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,821,000	-	-	-	-
54.40.03	יישום החלטות ממשלה	השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב והתחייבות מהסעיף ליישום החלטות ממשלה בסעיף רשויות פיקוח לרזרבה הכללית, כחלק מהיערכות התקציב המעודכנת בהתאם לצרכי המשרד להגנת הסביבה ותכניות העבודה לשנת 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,000,000	-	-9,190,000	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2026 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,000 אלפי שקלים חדשים וסכום של 9,190 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 54 - רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,000 אלפי שקלים חדשים, סכום של 9,190 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב, סך של 1 תקן כוח אדם וסך של 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 - המשרד להגנת הסביבה עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה, 2,199,940 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, תקן כח אדם ו-12 חודשי עבודה, עבור פעולות המשרד להגנת הסביבה והקרן לשמירת הניקיון, על פי תוכניות העבודה המעודכנות של המשרד. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 261101– שכר ותפעול–41,821 אלפי ש"ח בהוצאה ו-8,900 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הוצאות השכר, התפעול, המחשוב והדיור של המשרד הראשי ושל מחוזות המשרד. מטרת השינוי: תקצוב תשלומי השכר ומערכת המחשוב של המשרד בהתאם לביצוע בפועל, וכן תקצוב ההוצאות השוטפות של המשרד, בהתאם לצפי הביצוע העדכני של המשרד. 261201– פעולות יחידות המשרד– 144,840 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: בתכנית זו תקציבים המיועדים לפעולות המקצועיות של המשרד הכוללות את פעולות אשכול משאבי טבע (העוסק בפעולות לשיקום נחלים, הדברה וטיפול במינים פולשים), פעולות אשכול תעשיות לבדיקות אוויר בהתאם לחוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה, פעולות אשכול תכנון ומדיניות, פעולות יחידות סביבתיות, וכן פרויקטים שונים: צמצום זיהום אוויר, ופיתוח פארק אריאל שרון. מטרת השינוי: תקצוב הרשאה עבור החלטות ממשלה 3304, 3303, 3474, 2856, 2857, 1279, וכן עבור אשכולות המשרד. 261301– הטמנה – הקרן לשמירת הניקיון– 2,046,200 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית זו כוללת את חשבון ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון. הכנסות הקרן הן מהיטל הטמנה, ובתכנית מתוקצבות פעולות להפחתת הטמנה, טיפול באסבסט, ופעולות חינוך והסברה. מטרת השינוי: תקצוב הקמה ותפעול של תשתיות חלופיות להטמנה, וכן תקצוב חינוך סביבתי, בהתאם להחלטות הנהלת קרן הניקיון. 261401 – פרוייקטים מקק"ל – 2,000 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו כוללת תשלומים לפרוייקטים רב-שנתיים במימון קק"ל, כולל שפ"פים ותמיכה בהקמת פאנלים סולרים. מטרת השינוי: תקצוב מזומן בגין פרוייקטי עבר, בהתאם לתחזית הביצוע העדכנית של המשרד. השפעה על כח אדם: תקצוב תקן כח אדם אחד ו-12 חודשי עבודה.

פניית אמצע שנה חיצונית

העברה מרשויות פיקוח להמשרד להגנת הסביבה