מפתח התקציב - פניה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2026/17-201

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			63,956,000	-	-	-	-
17.31.01	מטה צבאי	העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ, המתבצעים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,075,000	-	-	-	-
17.31.03	מטה אזרחי	העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנה עבור שירותי ראיית חשבון, שירותי מחקר, העתקות אור, שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב הניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה וממשיכים עד אמצע השנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,595,000	-	-	-	-
17.31.04	תפיסות ופיקדונות	העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנה, בפרט בחוזים או פרויקטים ארוכי טווח שמימונם ממשיך גם לשנת התקציב הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			451,000	-	-	-	-
17.31.05	ארכיאולוגיה	העודפים הועברו עקב פרויקטים מתמשכים בהם הביצוע מתבצע לפי קצב העבודה וההתחייבויות חוצות שנה, כפי שנדרש מהתקשרויות בתחום הארכיאולוגיה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			488,000	-	-	-	-
17.31.06	מים	העודפים הועברו בשל התחייבויות חוצות שנה בתחום המים ביהודה ושומרון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			227,000	-	-	-	-
17.31.08	יחידת הפיקוח	העודפים נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			297,000	-	-	-	-
17.31.09	פיתוח האזור	העודפים נוצרו עקב פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו בתחומים כמו תכנון ופיקוח הנדסי, עבודות בנייה ופיתוח, ושירותי ייעוץ סביבתי, אשר הביצוע וההתחייבות עבורם ממשיכים לשנת הכספים 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			38,389,000	-	-	-	-
17.31.10	השתתפויות משרד הביטחון	העודפים נוצרו עקב התחייבויות חוצות שנה שנובעות מפרויקטים או שירותים שמבוצעים על פי חוזים שנתיים הממשיכים לשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
17.32.01	מפקדה	העודף נוצר בגין התחייבויות חוצות שנה בתפעול המפקדה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			157,000	-	-	-	-
17.33.01	מטה	העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים כמו שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה, הניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,277,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2026 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 63,956 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2025, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2026, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 17 - תיאום פעולות הממשלה בשטחים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2025 לשנת התקציב 2026 בסך של 63,956 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תוכנית :17-31-01 מטה צבאי – 5,075 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות, ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת. תוכנית 17-31-03: מטה אזרחי – 17,595 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. תוכנית 17-31-05: ארכיאולוגיה – 488 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים וכן שמירה ופיקוח על אתרים ארכיאולוגים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: העודפים הם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. פרויקטים מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 17-31-06: מים - 227 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מתקצבת את תחום המים ביהודה ושומרון. יחידת המים במינהל האזרחי שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה. תוכנית :17-31-08 יחידת הפיקוח – 297 אלפי ש"ח תיאור התכנית: היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית,פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ושמירה על אתרים ארכיאולוגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה. תוכנית :17-31-09 פיתוח האזור – 38,389 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוק ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית. תכנית 17-32-01: מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה – 157 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות בית הספר לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה בתפעול המפקדה. תוכנית :17-33-01 מטה -מפקדת תיאום וקישור חבל עזה – 1,277 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, שירותי היסעים, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה. שירותים והתקשרויות אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פניה 1 להעברת עודפים

העברה לתאום הפעולות בשטחים