מקור לבטפ

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2026 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 583,704 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 – משרד הבריאות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 583,704 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - המשרד לביטחון לאומי, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון לאומי עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לביצוע שינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי ולתקצוב סך של 583,704 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 22,250 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאמה לתקציב המשרד לביטחון הלאומי וגופיו השונים, בהתאם לתכניות העבודה וצפי הביצוע לשנת 2026. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 07-50-02: קניות (מטה המשרד לביטחון לאומי) – 37,447 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של מטה המשרד לביטחון פנים. בנוסף התכנית מכילה את התקצוב של הרשות לביטחון קהילתי ואת טייסת הכיבוי. מטרת השינוי: הוצאות אחזקה ותפעול. התעצמות הרשות לאכיפה במקרקעין. תכנית 07-55-02: קניות (הרשות להגנה על עדים) –1,050 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: השלמת תקציב התפעול בהתאם לקצב הביצוע. תכנית 07-60-01: שכר (רשות הכבאות וההצלה) – 70,176 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מרכיבי השכר של הרשות לכבאות והצלה. מטרת השינוי: מימון הסכם שכר ופרישה תכנית 07-60-02: קניות (רשות הכבאות וההצלה) – 3,827 אלפי ש"ח בהוצאה ו- 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות. מטרת השינוי: רכש ציוד מבצעי ובינוי של תחנות כיבוי אש תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה של הרשות בעבור קבלת תרומות מקרן הידידות לרשות הכבאות וההצלה. תכנית 07-70-01: שכר (שירות בתי הסוהר) – 31,474 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים. מטרת השינוי: מימון הסכם שכר. נלוות לשכר והטבות ת"ש התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע. תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) – 127,617 אלפי ש"ח בהוצאה, 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה ו-25,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: הוצאות תפעול ואחזקה למגויסים חדשים. תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה עבור תגבור מערך תעסוקת אסירים. תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה עבור מערך הקנטינות בשב"ס. תכנית 07-80-01: שכר (משטרת ישראל) – 21,500 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. מטרת השינוי: מימון הסכם שכר. תכנית 07-80-02: קניות (משטרת ישראל) – 290,613 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרות השינוי: פרויקטי טכנולוגיה תפעול ואחזקה למגויסים חדשים. רכש התעצמות לכיתות כוננות והמשמר הלאומי. מרכזי חוסן הוצאות נלוות למסוקי המשטרה. השפעה על כח אדם: אין.