פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2026 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,265,937 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2025, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2026, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2025 לשנת התקציב 2026 בסך של 1,265,937 אלפי ש"ח. עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: תכנית 045101 מטה המשרד – 310,880 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח, וביניהן: שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה. רכישת שירותי מיגון ואבטחה – הוצאות שוטפות עבור שירותי אבטחה והצבת מחסומים. התקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי – התקשרויות לקבלת שירותי ניקיון, גינון, תחזוקה וכדומה. התקשרויות חוצות שנה. פעילות מערך ההסברה – מטה ההסברה הלאומי משמש כמנגנון המקצועי האחראי על תיאום ותכלול פעולות ההסברה של כלל הגורמים הרשמיים העוסקים בהסברה במדינת ישראל. העודפים נוצרו בהתחייבויות חוצי שנה עבור חוזי הפקת סרטוני הסברה ופעילות הסברתית בחו"ל. תכנית 045103 מערך הגיור – 26,821 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעילות של מערך הגיור הממשלתי לצורך הפעילות השוטפת במסגרת תהליכי גיור וכן לתכנית הבריתות למתגיירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן: התקשרות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור. התקשרויות ארוכות טווח לבירור יהדות של עולים לארץ. חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים. התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים – אנשי מחשוב ואבטחה. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה – 13,077 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבות. תכנית 045107 ארכיון המדינה – 9,460 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לביצוע הפעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, ושמירתו לדורות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובהתקשרויות בהן התשלום מתבצע בשנה העוקבת, עבור הפעילות השוטפת שמקיים ארכיון המדינה. 045108 - מערך הסייבר הלאומי – 47,005 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן: התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי. חוזים חוצי שנה בגין התקשרויות שוטפות ביניהם אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון. תכנית 045110 פרויקטים והחלטות ממשלה – 4,286 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את הקרן למורשת הכותל לצורך פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה עבור תחזוקת הכותל ופיתוח מנהרות הכותל. תכנית 045111 לשכת העיתונות הממשלתית – 4,161 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות והשכר של לשכת העיתונות הממשלתית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבות, ביניהן התקשרויות להנפקת תעודות עיתונאים, צילום והפקה. תכנית 045203 משרד התפוצות – 11,739 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרות רב שנתית של המנהלת להתחדשות יהודית, כאשר התשלום בפרויקט מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות. תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגיים – 220 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול, הפרויקטים והשכר במשרד לנושאים אסטרטגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון. תכנית 045209 לשכות שרים וסגני שרים – 9,146 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב ההוצאות של לשכות שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון, וכן התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות הרשות לזהות לאומית, ובין השאר התקשרויות לביצוע מחקרים בתחומי הפעולה של הרשות. תכנית 045211 משרד ירושלים ומסורת ישראל – 19,999 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות התפעול, השכר והפעילות השוטפת של משרד ירושלים ומסורת ישראל וכן את ההוצאות הנוגעות לפעילות בתחום מסורת ישראל לרבות הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מדובר בהתחייבויות עבור תפעול, פעולות המשרד ותשתיות קבע למירון אשר חוצים שנה פיסקלית. תכנית 045212 משרד המורשת – 43,498 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית נועדה למימון הוצאות המשרד השוטפות של משרד מורשת, לרבות שכר ותפעול המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בשל יתרות בהתקשרויות שטרם הוגשו בגינן כלל הדוחות הסופיים לשנת 2025 ולכן טרם שולמו, וכן התחייבויות עבור תפעול ופעולות המשרד עבור חוזים חוצי שנה. תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 264,278 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית שמשולמות לספקים רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2025 והוצאות תפעול חוצות שנה. תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי  –129,017 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של מערך הדיגיטל הלאומי, חיבור של רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב. תכנית 045217 מטה בינה מלאכותית – 1,012 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילות המטה הלאומי לבינה מלאכותית, הכוללת שכר לעובדי המטה, תקציב ייעוץ ורכש לוגיסטי. המטה הלאומי לבינה מלאכותית מופקד על גיבוש והתוויית יעדים ותכנית אסטרטגית לקידום תחום הבינה המלאכותית בישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין פתיחת התקשרויות ייעוץ חוצות שנות תקציב שמשמשות את המטה לבינה מלאכותית לצורך ביסוס פעילותו וכתיבת התכנית האסטרטגית. הייעוץ ניתן בנושאי תשתיות, הון אנושי וכתיבת תכנים מקצועיים הנדרשים לצרכי המטה. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 104,415 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח: פרויקטים חוצי שנה בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך. התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות. שיפוץ מבנה והתאמתו לצורכי הסוקרים, המעבר טרם הושלם והתשלום בגינו חוצה שנה. חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצים שנים. תכנית 045302 ביצוע סקרים חיצוניים – 16,356 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור. תכנית 045501 נציבות שירות המדינה – 42,818 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הנציבות, כגון: שכר דירה, הוצאות חשמל. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף, וביניהן התקשרויות לשירותי אחזקה, ניקיון ומחשוב. תכנית 045502 תכניות מיוחדות – 8,279 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התקציב המיועד להפעלת תכנית "צוערים למינהל ציבורי" בהתאם להמלצות ועדת ההיגוי לתכנית זו מיום 13.01.2010 אשר אומצו על ידיד הממשלה בהחלטה מס' 248 ביום 17 בינואר 2010 לתקנון ולתקצוב. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה להפעלת תכנית "צוערים לשירות המדינה", וביניהן התקשרויות מעטפת הכוללות שכירות, תפעול שוטף וייעוץ. תכנית 045601 שיתוף פעולה אזורי –20,684 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות כלל הפעילויות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, כולל תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה. תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 74,561 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט, קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות: התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית מלגות. תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני עבור אזרחים ותיקים), התקשרויות בתחום נותני שירותי מיחשוב וכדומה. התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום, למרכזי צעירים, בתים פתוחים וכדומה. תכנית 045702 הרשות לקידום מעמד האישה – 338 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר של הרשות לקידום מעמד האישה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילות כגון קול קורא למאבק באלימות נגד נשים, קידום מאגר לנשים מומחיות ופעילויות בתחום השוויון המגדרי. תכנית 045703 הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים – 37,644 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב המיועד לפעילות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, בהתאם ליעדיה אשר נקבעו בהחלטת הממשלה 1204 מיום 28.1.2007. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילויות הרשות. תכנית 045901 נתיב – 16,547 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף של ארגון "נתיב". גוף הפועל בקרב יהודים וזכאי עלייה במדינות ברית המועצות לשעבר ויוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר בכל העולם כדי לבחון ולאשר את זכאותם לעלייה בלימה לחוק השבות לעודד ולסייע ולחזק את זיקתם לישראל לציונות וליהדות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבת. תכנית 046302 תפעול – 10,185 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי התפעול השוטף של משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: החוזים שנחתמים עבור תפעול המשרד נחתמים באופן שחוצה שנה פיסקלית, ולכן נוצרים עודפים מחויבים בגינם. תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 38,579 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תמיכה בפרויקטי פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות וכן תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתוכנית קיימים פרויקטי חברה וקהילה וכן קולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל ולעלה נגב עבור ביצוע ויישום פרויקטים לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם ארוכי טווח ובמקרים בהם קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת. תכנית 046401 הרשות לפיתוח חברתי כלכלי של החברה החרדית – 1,002 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב המיועד לפעילות הרשות בהתאם ליעדיה אשר נקבעו בהחלטת הממשלה מס' 182 מיום 5 ביולי 2020. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.