מפתח התקציב - סוף שנה- רשות התחרות, סחר הוגן, מועצה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 202, 203

מזהה הבקשה: 2025/54-048

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			1,240,000	-	-	-	-
38.90.01	שכר ופעולות	הפחתת 4 תקני כוח אדם נעשתה בעקבות התאמת תחזית התקינה של רשות התחרות לביצוע בפועל בתכנית השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-4
54.10.01	שכר	התקצוב בוצע לצורך התאמת תחזית הוצאות השכר לביצוע בפועל והוספת 4 תקני כוח אדם ברשות התחרות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			186,000	-	-	-	4
54.10.02	תפעול	השינוי בוצע לצורך התאמת תחזית הביצוע בפועל בתקציב התפעול של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, בהתאם לצרכי הרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-357,000	-	-	-	-
54.10.80	רזרבה	השינוי בוצע על מנת להעביר 186 אלפי ש"ח מהרזרבה הכללית לתקצוב התאמת תחזית לביצוע בפועל בתוכנית השכר של רשות התחרות ולהקצאת 4 תקני כוח אדם נוספים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-186,000	-	-	-	-
54.11.01	שכר	השינוי נועד להתאים את תחזית הביצוע בפועל של הוצאות השכר ברשות להגנת הצרכן וסחר הוגן לשנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			729,000	-	-	-	-
54.11.02	תפעול	השינוי בוצע לצורך תקצוב פרויקט 'אל תתקשר אלי' וכן התאמות בתקציב התפעול בהתאם לצרכי הרשות להגנת הצרכן.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			611,000	-	-	-	-
54.11.80	רזרבה	השינוי בוצע לצורך התאמת תחזית הביצוע בפועל בתוכנית השכר של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן לשנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-729,000	-	-	-	-
54.12.01	פעילות המועצה הישראלית	השינוי בוצע כדי להתאים את תחזית התקציב לביצוע בפועל של שכר העובדים במועצה הישראלית לצרכנות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			986,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2025 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,240 אלפי שקלים חדשים מסעיפים: 04 – משרד ראש הממשלה, 385 – כלכלה ותעשייה לסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,240 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 54 – רשויות פיקוח, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54– רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 1,240 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רשות להגנת הצרכן ועבור המועצה הישראלית לצרכנות, ועבור תקצוב של 4 תקני כוח אדם ברשות התחרות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 541001- שכר- 186 אלפי ש"ח בהוצאה ו-4 תקני כוח אדם. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הוצאות השכר של רשות התחרות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 186 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תחזית לביצוע בפועל בתוכנית השכר של רשות התחרות. תקצוב סך של 4 תקנים עבור רשות התחרות השפעה על כוח אדם: יש- 4 תקני כוח אדם עבור רשות התחרות. 541101 – שכר – 729 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הוצאות השכר של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מטרת השינוי: תקצוב סך של 729 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תחזית לביצוע בפועל בתוכנית השכר של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן. 541102 – תפעול – 611 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב התפעול, המחשוב, הדיור והפעולות הנוספות של הרשות להכנת הצרכן ולסחר הוגן מטרת השינוי: תקצוב סך של 619 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקט "אל תתקשר אלי" ובנוסף עבור התאמות בתקציב התפעול ולפי צרכי הרשות להגנת הצרכן. 541201 – פעילות המועצה הישראלית לצרכנות – 986 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של המועצה הישראלית לצרכנות. המועצה הישראלית לצרכנות פועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח–2008, כארגון ללא כוונת רווח, שתכליתו לפעול להגנת ציבור הצרכנים בישראל. בין תפקידה לפי החוק, המועצה מייצגת את ציבור הצרכנים בישראל בפני הגורמים הרלבנטיים השונים. המועצה פועלת כדי להגן על זכויות ציבור הצרכנים ולהגברת המודעות הצרכנית. במסגרת זו מקדמת המועצה פניות הציבור, עורכת מחקרים, יוזמת חקיקה ומייצגת את הצרכנים בפני הרשויות השונות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 986 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תחזית לביצוע בפועל של שכר העובדים במועצה הישראלית לצרכנות. השפעה על כח אדם: אין.

סוף שנה- רשות התחרות, סחר הוגן, מועצה

העברה מכלכלה ותעשייה לרשויות פיקוח, כלכלה ותעשייה