פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 377,599 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 377,599 אלפי ש"ח בהוצאה, בהתאם לפירוט המובא מטה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 54-10-02: תפעול רשות התחרות – 5,291 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה, אחזקת רכב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה (מערכות BIG DATA, מערכת CRM), רכש נתונים, החלפת תוכנות ומחשבים, ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 54-11-02: תפעול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן – 3,034 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה, אחזקת רכב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). התקשרויות חוצות שנים – הזמנות שהחלו בשנה הנוכחית אך השירות או האספקה בפועל ממשיכים גם לשנה הבאה, ולכן התשלום נדחה בהתאם. תכנית 54-30-01: שכר ופעולות – 3,418 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את הוצאות השכר, התפעול והפעולות של רשות החשמל, העוסקת באסדרה ובפיקוח על משק החשמל בהתאם לחוק משק החשמל ולחוק החשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לתפעול השוטף של המשרד ושירותי יעוץ מקצועי אשר לא הסתיימו במהלך השנה הקלנדרית. התקשרויות אלו חוצות שנה ולפיכך נוצרים עודפים. תכנית 54-31-02: רשות הגז – הוצאות תפעול ופעילות – 36,018 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי, כולל תפעול שוטף, ייעוץ מקצועי, פיקוח על בניית מערכות הגז הטבעי, מענקים לקידום הקמת רשת החלוקה ופעילות בתחום המשפטי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ייעוץ מקצועי שוטף לסקירה ומעקב אחרי התפקוד השוטף של משק הגז, יועצים לביצוע עבודות פיקוח על הקמת מערכות הגז הטבעי ותשתית חלוקה הגז, עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית בסך של כ-7,000 אלפי ש"ח. בנוסף, כ-17,000 אלפי ש"ח מיועדים לחיבור בתי חולים לגז וכן כ-12,000 אלפי ש"ח מיועדים לתמיכה במכרזי חלוקת גז, לפי אבני דרך, שביצוען נדחה ולפיכך נוצרו עודפים. תכנית 54-33-02 - מנהל התכנון – פעולות – 22,261  אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן תקצוב הרפורמה בתכנון ובניה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שוטפות של תפעול מנהל התכנון, וכן התקשרויות עם יועצי תכנון, חברות מתכננות, ותפעול ועדות ערר. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, לפיכך נוצרים עודפים בתכנית. תכנית 54-34-02 - הרשות לאכיפה במקרקעין – תפעול ופעולות – 10,169 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות הרשות לאכיפה במקרקעין, כולל פעולות אכיפה, ביצוע סקרים, פעולות הריסה, פעילות בתחום המשפטי וכן תפעול שוטף. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לביצוע פעולות אכיפה על עבירות בניה. כמו כן קיימים עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול והמחשוב. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. תכנית 54-35-01: הרשות להתחדשות עירונית – 10,064 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של הרשות להתחדשות עירונית. הרשות להתחדשות עירונית הוקמה בשנת 2017 מכוח חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. במסגרת חוק זה הוקמה במקום האגף להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון רשות עצמאית אשר תהיה אמונה על קידום תכנון להתחדשות עירונית, הובלת מדיניות ממשלתית בתחום ועידוד פרויקטים בתחום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן עקב פעילות פיתוח במסגרת הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, הנפרסת על פני מספר שנים בהתאם להתקדמות בהסכם. תכנית 54-36-01: רשות שוק ההון – 29,797 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל פעילותה של רשות שוק ההון. התכנית מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר של עובדי הרשות ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הרשות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבות כלל פעילויות הרשות לצורך מילוי תפקידיה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות רב שנתיות למכרזים, חוזים והתקשרויות חשכ"ל. זאת, עבור פיתוח מערכת דיווחים ממוכנים והתקשרויות חוצות שנת תקציב עם נותני שירותים בתחום המחשוב. בנוסף, התקשרויות קיימות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) הממשיכות מעבר לשנה תקציבית. תכנית 54-40-01: הרשות לפיתוח והתיישבות – 5,894 אלפי ₪ תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הוקמה מכוח החלטת ממשלה מספר 1999 מיום ה-15 ביולי 2007. יעוד הרשות בהתאם להחלטת הממשלה כאמור הינו הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, לרבות הסדר תביעות בעלות במקרקעין, הסדרת מגורי קבע, כולל תשתיות ושירותים ציבוריים, הן לגבי יישובים קיימים והן לגבי יישובים חדשים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח בתחום התפעול לצד פיתוח תשתיות על. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 54-40-02: הרשות לפיתוח והתיישבות – 18,473 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבת הפעילות של היחידה לשילוב החברה הבדואית בנגב ליישום החלטות הממשלה בנושא. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח המקודמות במסגרת החלטת ממשלה 1279 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 545001 – מנהלת תקומה– 233,180 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של מנהלת תקומה שהוקמה בעקבות מחלחמת "חרבות ברזל" ואחראית למציאת פתרונות לתושבי חבל תקומה ולפיתוח האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה ופעולות אשר נועדו לשיקום חבל התקומה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.