פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 188,440 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 – משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 188,440 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 40-50-01 - משרד התחבורה ראשי –97,641 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה וחשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חוזה אבטחה שמתחדש בכל חודש נובמבר ומירב התשלומים בגינו מבוצעים בשנה העוקבת. יתרות הזמנות לספקים בגין התחייבויות משנת 2024: ארנונה, חוזה ניקיון, הוצאות חניה, משלוחי רישיונות רכב והנפקת רישיונות רכב ונהיגה, הוצאות חשמל, יועצים שונים, דמי ניהול ומענה קולי. הוצאות מחשוב שכוללים הוצאות תחזוקת לתוכנות שונות והוצאות עבור נותני שירותי מחשוב. מעבר משרד התחבורה לענן במסגרת פרוייקט הנימבוס והתקנת מערכת ערבה במכוני הרישוי. 40-50-02: השירות המטאורולוגי – 6,940 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: שירותי תחזוקה למחשב המרכזי, הגדלת שטחי אחסון מידע בשל נפחי מידע הולכים וגדלים. תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, הפעלת מכ"מ. תחזוקת תוכנת בסיס הנתונים המרכזי של השירות המטאורולוגי וכן לתחנות המטאורלוגיות. תכנית 40-51-01 - רשות הספנות והנמלים – 28,860 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: כוח אדם ימי, מינהל וארגון, אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעלת חדר מצב RCC עבור חוזה המתחדש כל שנה בחודש דצמבר. יתרות הזמנות בגין שירותי ייעוץ כגון ודמי חבר לארגונים בינלאומיים. תכנית 40-52-01 - רשות התעופה האזרחית – 22,803 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רשות התעופה האזרחית מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרות הזמנות לספקים עבור ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה, תחזוקת מערכות מחשוב רת"א, יועצי רת"א וחשבוניות נובמבר ודצמבר 2024. תכנית 40-53-01 - רשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 31,802 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל שהחלה בשנת 2024. בשל תנאי ההתקשרות של הרשויות המקומיות מול הספקים, פעילות שבוצעה בחודשים האחרונים של שנת 2024 מועברת לספקים בתחילת שנת 2025. כמו כן תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, שלגביהן ההתקשרות נעשית על בסיס שנת לימודים שאינה חופפת לשנה הקלנדרית. תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת מסעות פרסום שהחלו בשלהי שנת 2024 והתשלומים בגינם מועברים בשנת 2025. 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית – 394 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות ,תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כרטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרות במסגרת מכרז החשב הכללי לתחזוקות וציוד מחשוב. חוזי תחזוקה בהסכמים שנחתמו במהלך השנה לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2025. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.