שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2025-05-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד התיירות
110,562,000₪
הודעה לועדה
2025/37-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 110,562,000 | - | - | - | - | ||
| 37.01.02 | מנהלה, אסטרטגיה ותכנון | העודפים נבעו מתשלומים לספקים עבור פעילות שבוצעה ברבעון האחרון של השנה וכן מהתקשרויות חוצות שנת תקציב בעיקר בתחזוקה, חנייה ומחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,325,000 | - | - | - | - | ||
| 37.02.08 | הכשרת כח אדם ושירותי | העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת הפעילות של האגף להכשרה מקצועית בתעשייה, והתחייבויות בגין ייעוץ במסגרת חונכות עסקית, וכן בשל תשלומים שטרם בוצעו מהקרן לתקצוב אירועים מאחר שטרם הושלמה הבדיקה של כל הבקשות לסיוע. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,372,000 | - | - | - | - | ||
| 37.03.16 | פעולות שיווק תיירות | העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב עבור פעילויות שיווק בעיקר בחו"ל וגם בארץ, שהתשלום בגינם מגיע מספר חודשים לאחר הביצוע בפועל, וכן מהתקשרויות חוצות שנת תקציב בגין הוצאות הקשורות בשכירות לשכות המשרד בחו"ל וכן פעולות שיווק שמבצע המשרד לאור המציאות הביטחונית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 68,865,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 110,562 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה התקציבית דנה בסעיף תקציבי: 37 – משרד התיירות
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 110,562 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
370102 - מנהלה, אסטרטגיה ותכנון - 24,325 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית:
במסגרת התוכנית מתוקצבת הוצאה בגין התפעול השוטף של המשרד לרבות תחזוקה, שכר דירה, אבטחה, תקשורת, מחשוב, הדרכה ורווחה. כמו-כן, מתוקצבת ההוצאה עבור פעולות אגף אסטרטגיה ומדיניות, תכנון ומקרקעין, ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים, מחקר וסטטיסטיקה, , קשרי חוץ, קידום חדשנות ותיירות בת-קיימא.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור הפעילות שביצעו במהלך הרבעון האחרון של השנה וכן עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב בדגש על תחזוקה, חנייה ומחשוב.
370208 - הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 17,372 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית:
במסגרת התוכנית מתוקצבות פעולות מינהל חווית התייר תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, הכשרות כוח אדם בתיירות, מורי דרך, מערך חממות התיירות וכן תקצוב עבור אכסון המפונים במלונות בעקבות מלחמת חרבות ברזל. כמו-כן, במסגרת התכנית מתוקצב מימוש ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת הפעילות של האגף להכשרה מקצועית בתעשייה, והתחייבויות בגין ייעוץ במסגרת חונכות עסקית.
הקרן לתקצוב אירועים נכון לסוף שנת 2024 לא בוצעו התשלומים וטרם הושלמה הבדיקה של כל הבקשות לסיוע במסגרת הקרן ועל כן ישנם עודפים.
370316 – פעולות שיווק תיירות – 68,865 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית:
במסגרת התוכנית מתוקצבת פעילות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. פעולות אלו כוללות פעולות שיווקיות כגון, פרסומים, הפקה והדפסה של חומר פרסומי, אירוח עיתונאים ומובילי דעה, השתתפות בירידי תיירות בינ"ל, הפעלת נציגויות המשרד בחו"ל ועוד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב עבור פעילויות שיווק בעיקר בחו"ל וגם בארץ, שהתשלום בגינם מגיע מספר חודשים לאחר הביצוע בפועל, וכן מהתקשרויות חוצות שנת תקציב בגין הוצאות הקשורות בשכירות לשכות המשרד בחו"ל וכן פעולות שיווק שמבצע המשרד לאור המציאות הביטחונית.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.