מפתח התקציב - פניה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2025/26-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			703,604,000	-	-	-	-
26.11.01	שכר ותפעול	העודפים המבוקשים בתוכנית זו נועדו לתשלום התחייבויות בגין הוצאות תפעוליות ותשלום פסקי דין, שנוצרו כתוצאה מהתחייבות המשרד ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			14,177,000	-	-	-	-
26.12.01	פעולות יחידות המשרד	העודפים המבוקשים נובעים מהצורך לתשלום התחייבויות עבור פרויקטים רב-שנתיים שמבוצעים לאורך מספר שנים, כאשר תקציב המזומן מועבר לפי עמידה באבני דרך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			78,850,000	-	-	-	-
26.13.01	הטמנה - הקרן לשמירת	העודפים המבוקשים הינם בגין הכנסות שהתקבלו בשנים עברו ומיועדים להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			222,267,000	-	-	-	-
26.13.02	חשבון כללי - הקרן	העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון והחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			217,429,000	-	-	-	-
26.13.03	חשבון פקדון - הקרן	העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			65,754,000	-	-	-	-
26.13.04	קרן למניעת זיהום ים,	העודפים המבוקשים נוצרו מהכנסות שהתקבלו בשנים עברו ומיועדים למימון פעולות רב שנתיות למניעת זיהום ים, כולל רכישת ספינות ובניית תחנות טיפול, ולתמיכות ברשויות מקומיות לטיפול בבעלי חיים, בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			105,127,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 703,604 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 – המשרד להגנת הסביבה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 703,604 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 261101 - תפעול ושכר – 14,177 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: בתוכנית זו מתוקצבים מרכיבי השכר והתפעול של המשרד הכוללים מחשוב, הוצאות שכ"ד ותפעול של המשרד הראשי ומחוזות המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים בתוכנית זו הינם לפעולות תפעול ותשלום פסקי דין. אלו תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: הוצאות תפעוליות (דיור, אחזקת רכבים, חניות, ואחזקת משרדים) ותשלום לפסקי דין שנפסקו. מאחר והמשרד מתחייב ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת נוצרו העודפים. 261201 - פעולות יחידות המשרד – 78,850 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: בתוכנית זו תקציבים המיועדים לפעולות המקצועיות של המשרד הכוללות את: פעולות אשכול משאבי טבע (העוסק בפעולות לשיקום נחלים, הדברה וטיפול במינים פולשים), פעולות אשכול תעשיות לבדיקות אוויר בהתאם לחוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה, פעולות אשכול תכנון ומדיניות, פעולות יחידות סביבתיות וכן פרויקטים שונים: צמצום זיהום אוויר, פיתוח פארק אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע ושיקום המצוק החופי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים בתוכנית זו הינם תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות לפרויקטים רב שנתיים המתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. פרויקטים אלו כוללים את הטמעת רפורמת הרישוי המשולב, פיתוח פארק נחל ב"ש, פעולות לצמצום מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו"), פעולות לשמירה על יציבות המצוק החופי ופעולות רגולציה מתוקף חוק אוויר נקי. תקציב המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים. 261301 - הקרן לשמירת הניקיון – חשבון הטמנה – 222,267 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו כוללת את חשבון ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון. הכנסות הקרן הן מהיטל הטמנה, ובתוכנית מתוקצבות פעולות להפחתת הטמנה כגון הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת, טיפול באסבסט, פעולות חינוך והסברה וכן טיפול בפסולת ברשויות מקומיות בדירוג סוציואקונומי נמוך. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון. 261302 - הקרן לשמירת הניקיון – כללי – 217,429 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תוכנית זו כוללת את החשבון הכללי בקרן לשמירת הניקיון. הכנסות הקרן הן מקנסות על עבירות לפי חוקים סביבתיים שונים, והוצאותיה מיועדות לאכיפה ופעולות למניעת פגיעה בסביבה. בנוסף, התוכנית כוללת את חשבון השקיות שהכנסותיו מגיעות מהיטל שקיות, והוצאותיו מיועדות לצמצום השימוש בשקיות פלסטיק וניקוי פסולת שקיות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון והחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות. 261303 - הקרן לשמירת הניקיון – חשבון פיקדון – 65,754 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו כוללת את חשבון הפקדון בקרן לשמירת הניקיון. הכנסות הקרן הן מקנסות על עבירות לפי חוק הפקדון, והוצאותיה מיועדות לעידוד המחזור של מכלי משקה וקידום מטרות חוק הפקדון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה. 261304 - הקרן למניעת זיהום ים, וקרן צער בעלי חיים – 105,127 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הקרן למניעת זיהום ים אשר הוקמה על פי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן ומטרתה לרכז אמצעים כספיים לטיפול בזיהום מי הים וכן הקרן למען בעלי חיים, אשר הוקמה מתוקף סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ומטרתה לרכז מקורות כספיים שישמשו לפעילויות בנושא חינוך, הסברה והדרכה למניעת התעללות בבעלי חיים, הפעלת מערך נאמני בעלי חיים וסיוע לארגונים ורשויות מקומיות בטיפול והגנה על בעלי חיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתוכנית: העודפים המבוקשים הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדים לביצוע פעולות למניעת זיהום הכוללים רכישת ספינות לטיפול בזיהום ים ובניית תחנות בנמלי הים. מדובר בפרויקטים שמטרתם הצטיידות רב שנתית והעודפים מיועדים למימון התוכנית בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, העודפים בקרן צער בעלי חיים נועדו למימון תמיכות ברשויות מקומיות לסיוע לטיפול בבעלי חיים, העודפים נוצרו מאחר והתקציב מועבר לרשויות המקומיות בהתאם לביצוע בפועל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פניה 1 להעברת עודפים

העברה להמשרד להגנת הסביבה