מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 230

מזהה הבקשה: 2025/24-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-83,041,000	1,582,120,000	83,041,000	-
24.02.01	שכר מטה	השינוי בוצע כדי להתאים את תקציב שכר המטה להתחייבויות ולביצועים בפועל של משרד הבריאות במהלך שנת 2025, בהתאם לצרכי המשרד וליישום תכניות העבודה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-118,152,000	-	-	-	9
24.02.05	תפעול מטה	השינוי נועד להתאים את תקציב תפעול מטה משרד הבריאות להתחייבויות קיימות לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע וסייבר, בהתאם לצרכי הלחימה, הוצאות האגף לשעת חירום, ותכניות העבודה של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-407,610,000	5,326,000	51,000,000	-5,326,000	-
24.02.18	מכונים	הפחתת תקציב ב'סעיף מכונים' בוצעה כחלק מהתאמות פנימיות בתקציב משרד הבריאות בהתאם לביצוע בפועל ולצרכי יישום תוכניות העבודה במשרד לשנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,064,000	-9,480,000	-	9,480,000	-
24.07.01	הכשרות צוותים רפואיים	השינוי בוצע לצורך תקצוב עבור הגדלת כמות ההכשרות של צוות רפואי בבתי החולים ובבתי הספר לסיעוד, וכן הגדלת מספר המתמחים בפסיכולוגיה הזכאים למלגות מהמדינה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			105,064,000	4,477,000	30,000,000	-4,477,000	-
24.07.09	פעולות מרכזיות	השינוי בוצע לצורך הסטת תקציב בסך 49,496 אלפי ש"ח למימוש מבחני תמיכה לקופות חולים ובתי חולים וליישום החלטת ממשלה 2825 בנושא הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות לשנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-49,496,000	-747,000	-	747,000	-
24.07.10	גריאטריה	השינוי נועד לתקצב בהתאם לביצוע בפועל של רכש שירותי אשפוז גריאטרי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-26,506,000	41,231,000	-	-41,231,000	-
24.07.14	בריאות הנפש	השינוי בוצע על מנת להתאים את תקציב תוכנית בריאות הנפש לביצוע בפועל וליישום תוכניות העבודה של משרד הבריאות, בהתאם לעדכונים והתאמות נדרשות במהלך השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-324,881,000	-6,324,000	-	6,324,000	-
24.16.03	רפואה מונעת	השינוי נעשה כדי להתאים את התקציב לביצוע בפועל של חיסונים ובדיקות גנטיקה קהילתית אשר בוצעו במהלך שנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			160,717,000	-5,650,000	161,400,000	5,650,000	-
24.16.89	מעבדות בריאות הציבור	השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל של פעילות מעבדות בריאות הציבור במהלך שנת 2025 בהתאם לצרכים ולביצועי המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,908,000	-6,989,000	-	6,989,000	2
24.16.90	לשכות הבריאות	השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל ויישום תכניות העבודה של משרד הבריאות בהתאם לצרכים ולשינויים שחלו במהלך השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-26,263,000	1,816,000	-	-1,816,000	-11
24.20.03	קופות ובתי חולים –	התקציב עודכן כדי לממן את מימוש מבחני התמיכה בקופות החולים ובבתי החולים, לרבות מבחנים לקיצור תורים ולשיפור הזמינות ל-MRI, וכן עבור הסכמי ייצוב ומודל התקצוב לבתי החולים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			602,592,000	-18,049,000	1,339,720,000	18,049,000	-
24.22.10	כספי עזבונות	השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב להכנסות והוצאות עזבונות, בהתאם לביצוע בפועל של העברות מכספי עזבונות במהלך השנה במסגרת יישום תכניות העבודה של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	3,391,000	-	-3,391,000	-
24.40.09	מרכז קהילתי יפו	התקצוב נועד להתאים את הוצאות השכר במרכז הקהילתי יפו להוצאות ולהכנסות בפועל של המרכז.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			12,662,000	-4,788,000	-	4,788,000	-
24.50.01	מרכז גריאטרי נתניה	השינוי נועד להתאים בין הכנסות והוצאות בית החולים הגריאטרי בנתניה לצורך תקצוב הוצאות השכר בו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,445,000	32,816,000	-	-32,816,000	-
24.50.02	מרכז גריאטרי פלימן	התקצוב מיועד להתאים בין הוצאות השכר להכנסות של המרכז הרפואי הגריאטרי פלימן.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			15,470,000	6,372,000	-	-6,372,000	-
24.50.03	מרכז גריאטרי פרדס חנה	התיקון בוצע לצורך תקצוב הוצאות השכר בבית החולים, תוך התאמה בין ההוצאות וההכנסות של המרכז הגריאטרי פרדס חנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,342,000	-32,946,000	-	32,946,000	-
24.50.04	מרכז גריאטרי שמואל	השינוי נועד לתקצב את הוצאות השכר בבית החולים הגריאטרי שמואל, תוך התאמת ההוצאות להכנסות בפועל של בית החולים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			34,918,000	-36,789,000	-	36,789,000	-
24.50.05	מרכז גריאטרי ראשון	השינוי בוצע לצורך תקצוב הוצאות השכר במרכז הרפואי הגריאטרי ראשון לציון, בהתאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			19,744,000	-56,708,000	-	56,708,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2025 שר הבריאות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 – משרד הבריאות עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בהוצאה בתוך הסעיף, סך של 100,806 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 1,436,860 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. הפנייה נועדה להתאמות תקציב משרד הבריאות בהתאם לביצוע בפועל ולצורך יישום תוכניות העבודה של משרד הבריאות באמצעות העברות תקצוב ליחידות המשרד השונות המוציאות לפועל את התוכניות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 240205 – תפעול מטה – 5,326 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו51,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות לרבות בטחון, דיור, טכנולוגיות, מחשוב, איכות ושירות. כמו כן, בתוכנית זו מתוקצבת השתתפות הממשלה בתקציבי דמי נזיקין, רשלנות רפואית וכן בתפעול מערכות המידע של משרד הבריאות. מטרת השינוי: התאמת התקציב להתחייבויות קיימות לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע וסייבר במערכת הבריאות, שבוצעו במהלך השנה ובהתאם לצרכי המלחמה ותכניות העבודה של המשרד: הוצאות האגף לשעת חירום בגין מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא" והתאמת תוכניות המשרד לצרכי הלחימה, תמיכה בכוח אדם, ועדכון תקציב תפעול יחידות מטה. 240701 – הכשרות צוותים רפואיים – 105,064 אלפי ש"ח בהוצאה, 4,477 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: בתוכנית זו מרוכזת פעילות הדרכה והכשרה ופעילות יחידות המסונפות לבתי החולים. הכשרות סטאז'רים, מינהל הסיעוד ובתי הספר הממשלתיים ללימודי סיעוד, רנטגן ופיזיותרפיה, אשר מסונפים למרכזים רפואיים כלליים. כמו כן, מימון התמחות של פסיכולוגים במרכזים רפואיים כלליים ובמרכזים רפואיים לבריאות הנפש ובקהילה. מטרת השינוי: תקצוב עבור הגדלת כמות ההכשרות של צוות רפואי בבתי החולים ובבתי הספר לסיעוד, וכן הגדלת מספר המתמחים בפסיכולוגיה הזכאים למלגות מהמדינה. 240709 – פעולות מרכזיות – (49,496) אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: תקצוב עבור פרויקטים לאומיים לקידום הבריאות, לרבות התוכניות לשיפור ותמרוץ הטיפול בפגיות, לשיפור הסטנדרט הרפואי וצמצום הזיהומים ולשיפור הטיפול במרכזים לרפואה דחופה. מטרת השינוי: הסטת תקצוב של 49,496 אלף ש"ח בהוצאה לתוכנית 242003 לצורך מימוש מבחני תמיכה לקופות ולבתי החולים וכן תקצוב סך של 34,456 אלש"ח ליישום פרק בריאות בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2825 של הממשלה מיום 31 באוקטובר 2024 שעניינה "הקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2025" בנושא "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2024 ותיקון החלטות ממשלה". 240710 – גריאטריה – 41,231 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התוכנית: משרד הבריאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסגרת תכנית זו מבצע משרד הבריאות את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תוכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל. מטרת השינוי: תקצוב בהתאם לביצוע בפועל של רכש שירותי אשפוז גריאטרי. 241603 – רפואה מונעת – 650,717 אלפי ש"ח בהוצאה ו-161,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית זו מרוכזת רכש השירותים של משרד הבריאות בתחומי הרפואה המונעת כגון גנטיקה קהילתית, חיסונים, טיפות חלב, בריאות התלמיד ומניעת שחפת ואיידס. מטרת השינוי: התאמת התקציב לביצוע בפועל של חיסונים ובדיקות גנטיקה קהילתית אשר בוצעו במהלך שנת 2025. 242003 – קופות ובתי חולים – 602,591 אלפי ש"ח בהוצאה ו-1,339,720 ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: בתוכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק ו/או לפי מבחני תמיכה. מטרת השינוי: תקצוב לטובת מימוש מבחני התמיכה בקופות החולים, לרבות המבחן לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית, מבחן תמיכה לשיפור הזמינות ל- MRI, מבחן תמיכה בקופות החולים למימון התמחויות חדשות, מבחני תמיכה עבור אשפוזי בית, מבחן תמיכה הכנה לחורף. בנוסף, תקצוב הסכמי הייצוב מול קופות החולים ומודל התקצוב לבתי החולים. 2440009 – מרכז קהילתי יפו – 12,662 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: המרכז הקהילתי יפו משמש כמרכז לטיפולי יום וטיפולים אמבולטוריים בלבד ומשרת את כלל תושבי המרכז. במרכז אין מיטות אשפוז. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר במרכז הקהילתי בהתאמה להוצאות ולהכנסות של המרכז הקהילתי. 245001 – מרכז רפואי גריאטרי נתניה – 32,816 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התוכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום הגריאטריה עבור אשפוז כרוני, מפעיל חמישה מרכזים רפואיים לגריאטריה פעילה. פעילות המשרד מהווה חלק נכבד מקרב האשפוז והטיפול הסיעודי בתחום. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז ומיועדות אף למונשמים. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר בבתי החולים התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים. 245002 – מרכז רפואי גריאטרי פלימן – 15,470 אלפי ש"ח בהוצאה ו-6,372 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התוכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום הגריאטריה עבור אשפוז כרוני, מפעיל חמישה מרכזים רפואיים לגריאטריה פעילה. פעילות המשרד מהווה חלק נכבד מקרב האשפוז והטיפול הסיעודי בתחום. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז ומיועדות אף למונשמים. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר בבתי החולים התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים. 245004 – מרכז רפואי גריאטרי שמואל – 34,918 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום הגריאטריה עבור אשפוז כרוני, מפעיל חמישה מרכזים רפואיים לגריאטריה פעילה. פעילות המשרד מהווה חלק נכבד מקרב האשפוז והטיפול הסיעודי בתחום. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז ומיועדות אף למונשמים. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר בבתי החולים התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים. 245005 – מרכז רפואי גריאטרי ראשון לציון – 19,744 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התוכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום הגריאטריה עבור אשפוז כרוני, מפעיל חמישה מרכזים רפואיים לגריאטריה פעילה. פעילות המשרד מהווה חלק נכבד מקרב האשפוז והטיפול הסיעודי בתחום. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז ומיועדות אף למונשמים. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר בבתי החולים התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים. השפעה על כוח אדם: אין.

פניית סוף שנה - משרד הבריאות

העברה למשרד הבריאות