שינוי תקציבי / עודפים
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד הבריאות
2,654,435,000₪
הודעה לועדה
2025/24-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 2,654,435,000 | - | - | - | - | ||
| 24.02.05 | תפעול מטה | התקצוב הנוסף נועד להתאמת התקציב לעודפים שנוצרו עקב התקשרויות חוצות שנים לתחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע, מחקרי המדען הראשי ומימון התמודדות עם נגיף הקורונה, לרבות רכש חיסונים, תרופות וציוד רפואי, שבוצעו במהלך השנה בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 855,384,000 | - | - | - | - | ||
| 24.02.18 | מכונים | התקצוב נדרש להסדרת עודפים שנוצרו מרכש שוטף ותפעול המכון לרפואה משפטית בהתחייבויות חוצות שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,751,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.01 | הכשרות צוותים רפואיים | העודפים נוצרו עקב התחייבויות בגין שיפויים לבתי החולים עבור העסקת סטאז'רים ורכישת שירותי הכשרת כוח אדם רפואי, שהתחייבו ב-2023 אך התשלום בגינם יתבצע בפועל ב-2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 80,735,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.09 | פעולות מרכזיות | השינוי בוצע לצורך תקצוב עודפים שנוצרו בשל קצב הביצוע בתכניות הלאומיות לשיפור פגיות, חדרי מיון ומניעת זיהומים, אשר חלקן חוצות שנים ויש לשלם בגינן תשלומים בשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 201,617,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.10 | גריאטריה | העודף נוצר בשל התחייבויות אגף גריאטריה בתכניות מניעת נפילות והתדרדרות תפקודית, טיפול פליאטיבי ומניעת סבל, ומניעת זיהומים אשר מנוהלות כהתחייבויות חוצות שנים בהתאם לביצוע. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,181,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.14 | בריאות הנפש | העברת העודפים בסך 285,113 אלפי ש"ח נעשתה משום ששירותים שנרכשו במיקור חוץ עבור תחליפי אשפוז, טיפול בריאותי מקדם, שיקום נכי נפש ושירותי גמילה חויבו בשנת 2023 אך התשלום בגינם בוצע במזומן רק בשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 285,115,000 | - | - | - | - | ||
| 24.16.03 | רפואה מונעת | העודף נוצר עקב התקשרויות המופעלות עבור שנות לימודים ולפיכך חוצות שנות תקציב, רכש חיסונים שהאספקה בגינם בוצעה לאחר שנת התקציב ותשלומים לספקים עבור בדיקות גנטיות המתבצעים באופן חוצה שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 249,589,000 | - | - | - | - | ||
| 24.16.89 | מעבדות בריאות הציבור | העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנים של מעבדות בריאות הציבור עבור רכש ציוד, שירותי ניקיון ותחזוקה שוטפת, כאשר התקציב נדרש להסדרת החיובים שנצברו בפועל לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,276,000 | - | - | - | - | ||
| 24.16.90 | לשכות הבריאות | העודף נוצר בגין התחייבויות לספקים חיצוניים שנמצאים בהתקשרויות חוצות שנים בעבור הוצאות שוטפות של לשכות הבריאות, ציוד קצה עבור מחשוב, שירותי ניקיון, אבטחה וציוד הצטיידות לטיפות החלב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,896,000 | - | - | - | - | ||
| 24.20.03 | קופות ובתי חולים – | העודפים בתקציב זה נוצרו בעיקר עקב ביצוע בפועל של מבחני תמיכה שונים לקופות החולים ובתי החולים בשנת 2023, ותשלומים עבור התחייבויות לניהול מערך המעבדות, בדיקות PCR וחיסונים במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה שהועברו לקופות החולים על בסיס ביצוע בפועל ולא יצא בגינם מזומן עד סוף שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 925,273,000 | - | - | - | - | ||
| 24.22.10 | כספי עזבונות | העברתו של סכום זה נועדה להסדיר שימוש בעודפי תקציב שהצטברו במסגרת כספי העזבונות בשנת 2024, עבור התחייבויות חוצות שנים והוצאות שטרם שולם בגינן מזומן, בהתאם לביצוע בפועל והצורך בהתאמת התקציב לשנה הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,391,000 | - | - | - | - | ||
| 24.40.09 | מרכז קהילתי יפו | העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים של המרכז הרפואי, בהתאם לביצוע ההכנסות וההוצאות של המרכז הרפואי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,157,000 | - | - | - | - | ||
| 24.50.01 | מרכז גריאטרי נתניה | העברת העודפים בסך 69,000 אלפי ש"ח נדרשה בגין התחייבויות חוצות שנים לביצוע רכש שירותים והוצאות תפעול שוטפות של המרכז הגריאטרי, שטרם שולם עבורן המזומן עד לסיום שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,000 | - | - | - | - | ||
| 24.50.02 | מרכז גריאטרי פלימן | העברת העודף בוצעה כדי להסדיר התחייבויות שנוצרו בהתחייבויות חוצות שנים לצורך רכש שירותי אשפוז, תכניות מניעת נפילות, טיפול פליאטיבי ומניעת זיהומים באגף הגריאטריה, בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 2,654,435 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות
עיקרי הפנייה:
הפניה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 2,654,435 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 240205: תפעול מטה 855,313 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות לרבות בטחון, דיור, טכנולוגיות, מחשוב, איכות ושירות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת השתתפות הממשלה במגן דוד אדום, תקציבי דמי נזיקין ורשלנות רפואית וכן תפעול מערכות המידע של משרד הבריאות.
סיבות בגינן נוצרו העודפים:
1. תקצוב עודפים בסך של 201,102 אלפי ש"ח לצורך התאמת התקציב לעודף בתכנית בהתאם לביצוע. העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים לתחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע במערכת הבריאות, מחקרי המדען הראשי ופרויקטים אחרים שבוצעו במהלך השנה בהתאם לתכניות העבודה של המשרד.
2. תקצוב עודפים בסך של 604,211 אלפי ש"ח נוספים להתמודדות עם נגיף הקורונה, עבור מימון התחייבויות שלא יצא בגינן מזומן בהשתתפות במשרד הביטחון; מימון פעילות מפקדת אלון וסיוע במבצע לחיסון האוכלוסייה; רכש של חיסונים, תרופות וציוד רפואי, ערכות אנטיגן ושירותים נוספים להתמודדות משרד הבריאות עם מגיפת הקורונה.
תכנית 240218: מכונים 6,750 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקצוב המכון לרפואה משפטית, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והמכון לרעלים בתל השומר.
סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 6,750 אלפי ש"ח להסדרה בהתאם לעודף במסגרת התקציב שהוקצה עבור המכון לרפואה משפטית. העודפים נוצרו מרכש שוטף לצורך תפעול של המכון לרפואה משפטית בהתחייבויות חוצות שנים.
תכנית 240701: הכשרת צוותים רפואיים 80,734 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי מימון מתמחים במקצועות רפואיים, הכשרת אחיות ובתי ספר לסיעוד, מתמחים בפסיכולוגיה, העסקת רופאים מתמחים עולים.
סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 80,734 אלפי ש"ח להסדרת התקציב להכשרת מתמחים ועבור בתי הספר לסיעוד, וכן בתכניות כוח האדם של משרד הבריאות להגדלת מספר הרופאים במדינת ישראל. העודפים בתכנית נוצרו בגין שיפויים לבתי החולים עבור העסקת סטאז'רים אשר בגינם הועברו התחייבות לבתי החולים אך התשלום טרם הועבר במזומן עד לסיום שנת התקציב 2023, וכן בגין התקשרויות בתכניות הכשרות כוח אדם רפואי שנוצרו בשנת 2023 אך חלק מהתשלומים מבוצעים בפועל בשנת 2024.
תכנית 240709: פעולות מרכזיות 201,692 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב עבור פרויקטים לאומיים לקידום הבריאות, הנבחרים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד, לרבות התוכניות לשיפור ותמרוץ פגיות לשיפור הסטנדרט הרפואי וצמצום הזיהומים במרכזים לרפואה דחופה (חדרי המיון).
סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 201,692 אלפי ש"ח ליישום התכניות הלאומיות, שמתבצע באמצעות פרסום מבחני תמיכה לבתי החולים ולקופות החולים. העודפים נוצרו בגין קצב הביצוע בתכניות הלאומית: תכנית שיפור פגיות, מלר"דים (מלר"ד כללי ומלר"ד ילדים) ומניעת זיהומים בבתי החולים. במסגרת תכניות אלה, פורסמו מבחני תמיכה לבתי החולים אשר מורכבים ממדדים ויעדים מקצועיים בנושאים המדוברים, כאשר חלק מהתכניות חוצות שנים ועל כן נותרו עודפים שיש לשלם בשנת 2023.
תכנית 240710: גריאטריה 25,180 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסגרת תכנית זו מבצע משרד הבריאות את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל.
סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 25,180 אלפי ש"ח עבור רכש שירותי אשפוז. עודפי התקציב נוצרו בגין התחייבויות אגף גריאטריה בתכניות מניעת נפילות והתדרדרות תפקודית, טיפול פליאטיבי ומניעת סבל, מניעת זיהומים - שמנוהלות בהתאם לביצוע בהתחייבויות חוצות שנים.
תכנית 240714: בריאות הנפש 285,113 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות.
סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 285,113 אלפי ש"ח עבור רכש תחליפי אשפוז. עודפי התקציב בתכנית נוצרו בגין רכש שירותים עבור התוספת השלישית הנרכשים במיקור חוץ, מתחומי טיפול בריאותי מקדם, שיקום נכי נפש, רכש תחליפי אשפוז ורכש שירותי גמילה, שחויבו בשנת התקציב 2023 והמזומן בגינם יצא בשנת 2024.
תכנית 241603: רפואה מונעת 249,587 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מרוכזים רכש השירותים של משרד הבריאות בתחומי הרפואה המונעת כגון גנטיקה קהילתית, חיסונים, טיפות חלב, בריאות התלמיד ומניעת שחפת ואיידס.
סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 249,587 אלפי ש"ח. העודפים בתכנית נוצרו עקב התקשרויות המופעלות עבור שנות לימודים ולכן חוצות שנות תקציב, רכש חיסונים אשר אספקת בפועל בוצעה לאחר שנת התקציב (התשלום מתבצע רק בעת האספקה) ותשלום בגין בדיקות גנטיות המשולמות לספקים באופן חוצה שנים.
תכנית 241689: מעבדות בריאות הציבור 5,275 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו נמצא תקציב מעבדות בריאות הציבור אשר מבצעות את בדיקות המזון והמים וכן בדיקות ביולוגיות שונות כבקרה על בריאות הסביבה ובקרה על מחלות.
סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 5,275 עבור הסדרת תקציב העודפים בתכנית בהתאם לחיוב שנצבר בפועל עבור מעבדות בריאות הציבור משנת 2023, בהתאם לביצוע. העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים שמעבדות בריאות הציבור נדרשות להוציא לצורך ההתנהלות השוטפת, רכש ציוד, התקשרויות לצורך ניקיון ותחזוקה שוטפת של המעבדות.
תכנית 241690: לשכות הבריאות 12,895 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרוכזת את השכר והרכש בלשכות הבריאות. לשכות הבריאות עוסקות במתן שירותי חיסונים, טיפות חלב, ושירותי בריאות לפי חלוקה למחוזות.
סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 12,895 אלפי ש"ח עבור עודפי תקציב לשכות הבריאות. העודפים בתכנית נוצרו בגין התחייבויות לספקים חיצוניים שנמצאים בהתקשרויות חוצות שנים בעבור הוצאות שוטפות של לשכות הבריאות, ציוד קצה עבור מחשוב, שירותי ניקיון, אבטחה וציוד הצטיידות לטיפות החלב.
תכנית 242003: קופות ובתי חולים - תמיכות והעברות 925,272 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק ו/או לפי מבחני תמיכה.
סיבות בגינן נוצרו עודפים:
1. עודפים בסך של 800,942 אלפי ש"ח שנוצרו בהתאם לביצוע מבחני התמיכה השונים בקופות החולים: מבחן לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית, מבחן תמיכה לשיפור הזמינות ל- MRI, מבחן תמיכה בקופות החולים למימון התמחויות חדשות, מבחני תמיכה עבור אשפוזי בית, מבחן תמיכה הכנה לחורף, ותמיכה בקופות החולים לטיפול במגפת הקורונה. התשלום עבור מבחני התמיכה נעשה בהתאם לתנאי המבחן ולפי נתוני הביצוע בפועל של המוסדות הרפואיים.
2. עודפים בסך של 1,254,330 אלפי ש"ח נוספים להתמודדות עם נגיף הקורונה, שנוצרו בגין התחייבויות שלא יצאו בגינן מזומן לקופות החולים עבור תמיכה בהפעלת מערך המעבדות וביצוע בדיקות PCR וחיסון האוכלוסייה במבצע חיסונים.
תכנית 244009: קהילתי יפו לבריאות הנפש 3,157 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: משרד הבריאות מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. התקציב מועבר מתכנית תקציבית "בריאות הנפש".
סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 3,157 אלפי ש"ח, שנוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים של המרכז הרפואי, בהתאם לביצוע ההכנסות וההוצאות של המרכז הרפואי.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.