מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 255

מזהה הבקשה: 2025/23-008

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			922,778,000	358,979,000	-	-358,979,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי בוצע לצורך תקצוב עלות הסכם העובדים הסוציאליים שנחתם ביוני 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			25,485,000	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	התקציב מיועד לתקצוב התייקרויות בהוצאות שכירות מבנים, ביטחון וארנונה, העלות השוטפת של הפעלת המיזם לביטחון תזונתי, ופעילות ייחודית שביצע המשרד לאור מלחמת חרבות ברזל ומלחמת עם כלביא, כולל הפעלת מסגרות רווחה למפונים, תגבור כ"א, ליווי משפחות וטיפול בשורדי אירועים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			327,987,000	2,650,000	-	-2,650,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	התקצוב נועד למימון הגידול בעלויות ובמספר האזרחים הוותיקים המתגוררים בבתי האבות של משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			29,900,000	11,710,000	-	-11,710,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי בוצע לצורך תקצוב הגידול בעלויות ובכמות מקבלי השירותים במסגרת שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות, כולל מימון שירותים ומתן מענים בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-61,791,000	16,370,000	-	-16,370,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	התקצוב בוצע לצורך גידול באיוש תקני עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות ולמימון הסכם העובדים הסוציאליים שנחתם ביוני 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,140,000	-3,673,000	-	3,673,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	התקצוב בוצע בעקבות גידול בעלויות ובכמות המטופלים במסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			325,361,000	61,242,000	-	-61,242,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	הקצאת התקציב בוצעה כדי לממן את הגידול בעלויות ובכמות המטופלים במעונות יום שיקומיים לילדים עם מוגבלות, בפעילות יומית לבוגרים עם מוגבלות, ולמתן שירותים לאנשים עם עיוורון וחרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			376,928,000	42,280,000	-	-42,280,000	-
23.07.23	חוק שירותי רווחה	השינוי נעשה לתקצוב נופשונים לאנשים עם מוגבלות בהתאם ליישום החלטות ממשלה והסכמים קואליציוניים לשנת 2025, לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-90,413,000	87,780,000	-	-87,780,000	-
23.09.02	רזרבה	השינוי בוצע מתוך צורך בהעברת תקציב מהרזרבה הכללית לטובת מימון גידול בעלויות ובכמות המטופלים בתכניות משרד הרווחה, לרבות שירותים חוץ ביתיים וקהילתיים לאוכלוסיות בסיכון ובעלי מוגבלות, בהתאם לחוק יסודות התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-485,451,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	השינוי בוצע כדי לתקצב את הגידול בעלויות ובכמות הילדים בפנימיות לילדים ונוער בסיכון, ועלויות הפעלת מקלטים ודירות מעבר לנשים יוצאות מקלט וילדיהן, וכן להקצות תקציב קואליציוני למבחן תמיכה למוסדות ציבור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			351,853,000	52,990,000	-	-52,990,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	התקצוב נועד למתן תמיכה בשירותי קהילה לנפגעי פעולות איבה במסגרת יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות ממשלה רלוונטיות לשנת 2025, לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-42,809,000	71,050,000	-	-71,050,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	ההעברה בוצעה כדי לתקצב את הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים במסגרות חסות הנוער, במסגרות לאנשים מכורים ובמסגרות לטיפול בדרי רחוב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			124,580,000	-2,540,000	-	2,540,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	התקציב נועד למימון הגידול בהוצאה על התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות בסיכון ('יתד'), טיפול בשורדות זנות, תוכניות לנוער חרדי מנותק, שיקום נוער, עלויות הסכם העובדים הסוציאליים ברשות לשיקום האסיר, והקצאת תקציב קואליציוני לתוכנית הל"ב, הכשרות וקורסים לעובדים סוציאליים ותוכנית שילוב נוער חרדי בסיכון בצה"ל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			41,263,000	19,120,000	-	-19,120,000	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	הפחתת התקציב בוצעה לאור עדכון הצרכים והיקפי הפעילות במוסדות ולשכות בהתאם לתקני התקצוב המעודכנים לשנת 2025.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-17,255,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2025 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 922,778 אלפי שקלים חדשים מהסעיפים הבאים: 07 – המשרד לביטחון הפנים, 10 – מטה לביטחון לאומי, 21 – ההשכלה הגבוהה, 43 – המרכז למיפוי ישראל, 46 – חוק חיילים משוחררים, 13 – הוצאות שונות, 38 – כלכלה ותעשייה, 54 – רשויות פיקוח לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 922,778 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 922,778 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 358,979 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 230722: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות - 376,928 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-42,280 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ובכמות המטופלים במעונות יום שיקומיים לילדים עם מוגבלות, בפעילות יומית לבוגרים עם מוגבלות כמו מרכזי יום ומפעלים מוגנים, ומתן שירותים לאנשים עם עיוורון וחרשות. 231038: טיפול חוץ ביתי - שירותים חברתיים ואישיים - 351,853 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-52,990 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן, וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התוכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכוח אדם. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ובכמות הילדים בפנימיות לילדים ונוער בסיכון, ועלויות הפעלת מקלטים ודירות מעבר לנשים יוצאות מקלט וילדיהן. בנוסף, הקצאת תקציב קואליציוני המשמש למבחן תמיכה למוסדות ציבור. 230120: שירותי משרד מרכזיים - 327,987 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, ו-2,650 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התוכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. מטרת השינוי: תקצוב התייקרויות בהוצאות שכירות מבנים, ביטחון וארנונה. בנוסף, תקצוב העלות השוטפת של הפעלת המיזם לביטחון תזונתי, ותקצוב הפעילות הייחודית שהמשרד ביצע לאור מלחמת חרבות ברזל ומלחמת עם כלביא כדוגמת הפעלת מסגרות רווחה במלונות המפונים, תגבור כ"א במסגרות לאור מצב החירום, ליווי משפחות, טיפול סוציאלי בשורדי מסיבות הנובה הכשרות והפגה לעובדים ועוד. 230721: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות - 325,361 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-61,242 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות משפחות אומנה, מסגרות פנימייה ומערכי דיור. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ובכמות המטופלים במסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 231165: טיפול חוץ ביתי – תקון - 124,580 אלפי ש"ח בהוצאה נטו. תיאור התוכנית: תוכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה לצורך השתלבותם המיטבית בחזרה חברה. זאת בין היתר עבור טיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, או מסגרות טיפוליות קצרות וארוכות טווח. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים במסגרות חסות הנוער לנערים בקצב רצף הסיכון לרבות נוער עובר חוק, במסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות ובמסגרות שונות לטיפול בדרי רחוב. 231175: טיפול קהילתי - תקון - 41,263 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, ו-19,120 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: התוכנית כוללת טיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, התוכנית כוללת שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, ותפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאה על התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות בסיכון (תוכנית 'יתד'), בטיפול בשורדות זנות, תוכניות לנוער חרדי מנותק בקהילה, שיקום נוער ותקצוב עלויות הסכם העובדים הסוציאליים ברשות לשיקום באסיר. הקצאת תקציב קואליציוני עבור תכנית הל"ב לטיפול בזנות, הכשרות וקורסים להתמקצעות עובדים סוציאליים במנהל של"מ ותוכנית שילוב נוער וצעירים חרדים בסיכון בצה"ל. 230242: טיפול חוץ ביתי לאזרחים ותיקים - 29,900 אלפי ש"ח ו-11,710 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב שהייה של אזרחים ותיקים בבתי אבות לעצמאים ותשושים שבפיקוח ורישוי משרד הרווחה. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ובמספר האזרחים הוותיקים המתגוררים בבתי אבות של משרד הרווחה. 230101: מטה המשרד - כוח אדם - 25,485 אלפי ש"ח. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב סך הוצאות השכר של עובדי המטה והפיקוח, מינהל מוגבלויות ומינהל סיוע לבתי משפט ותקון. התקציב כולל תקנים, שעות נוספות, כוננויות, העסקת סטודנטים, כוח אדם קנוי, הוצאה פנסיה ופיצויים, הוצאות רכב ושכר עידוד. מטרת השינוי: תקצוב עלות הסכם העובדים הסוציאליים שנחתם ביוני 2025. 230513: מחלקות לשירותים - 17,140 אלפי ש"ח בהוצאה נטו. תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. מטרת השינוי: תקצוב הגידול באיוש תקני עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות והסכם העובדים הסוציאליים שנחתם ביוני 2025. יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית: הפנייה נועדה לתקצב סך של 53,104 אלפי ש"ח עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם להחלטות ממשלה מספר 2328 מיום 31 באוקטובר 2024, ומספר 2474 מיום 24 בנובמבר 2024, ומספר 2566 מיום 15 בדצמבר 2024, ומספר 2825 מיום 4 במרץ 2025 שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2025". מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180, התקציב טרם הוקצה בתוכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתוכניות הייעודיות, כמפורט להלן: מספר תכנית שם תכנית נושא סכום 231038 טיפול חוץ ביתי - שירותים אישיים וחברתיים סיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור 41,150 230723 טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות נופשונים לאנשים עם מוגבלות 1,587 231039 טיפול חוץ ביתי - שירותים אישיים וחברתיים תמיכה בשירותי קהילה לנפגעי פעולות איבה 5,767 231175 טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי המשפט תכנית הל"ב - מרחב לטיפול בזנות 1,600 231175 טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי המשפט הכשרות וקורסים להתמקצעות עובדים סוציאליים במנהל של"מ 1,500 231175 טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי המשפט תוכנית שילוב נוער וצעירים חרדים בסיכון בצה"ל 1,500 סה"כ 53,104 השפעה על כוח אדם: אין.

פניית סוף שנה

העברה למשרד הרווחה