פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,294,969 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 1,294,969 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן: 231039: שירותים קהילתיים - שירותים אישיים וחברתיים - 331,550 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית "נושמים לרווחה" - תכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים. פיתוח תכניות שונות לטיפול בילדים בסיכון השוהים בקהילה ובמטרה למנוע את הוצאתם מהבית מתבצע באמצעות הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור הפרויקט כולו במועד התחלתו, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל. 230120: שירותי משרד מרכזיים – 319,025 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום רווחה, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו במהלך שנת 2025. מבחן תמיכה לעמותות מזון משולם לקראת סוף השנה הקלנדרית לאחר בדיקת רואה חשבון. התחייבויות במסגרת המיזם לביטחון תזונתי בשנת 2024. 231038: טיפול חוץ ביתי – שירותים חברתיים ואישיים – 184,414 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכוח אדם. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות לרשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, בגין תשלומים עבור שנת 2024 שטרם שולמו. התחייבויות חוצות שנה בגין השמת ילד ונוער בסיכון בפנימיות. התחייבויות לעמותות המלוות נשים אשר יצאו ממקלטים לנשים מוכות, בגין תשלומים עבור שנת 2024 שטרם שולמו. 230723: חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות – 112,672 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תוכנית זו משמשת למימון חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, אשר נועד לקדם את זכותם של אנשים עם מוגבלויות לחיות חיים עצמאיים, אוטונומיים ופעילים בחברה ובקהילה, תוך שמירה על זכותם ובטחונם האישי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנה בגין השמת אנשים עם מוגבלות במסגרות שונות ופיתוח שירותים במסגרת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. 231175: טיפול קהילתי – של"מ – 89,794 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות עבור החלטת ממשלה למיגור הזנות, ההתקשרויות תלת שנתיות במיזמים משותפים העוסקים בשורדות זנות. התחייבויות רב שנתיות עבור הפעלת תכניות אשר פועלות לפי שנת לימודים ולא שנה קלנדרית. התחייבויות בגין מענים לאוכלוסיות מיוחדות במסגרת תכנית יתד באמצעות תכניות ארוכות טווח של מעל שנה. 230721: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלות – 85,618 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימייתיות ומערכי דיור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנה עם המפעילים של מסגרות הדיור לאנשים עם מוגבלויות. 231203: מוסדות ולשכות – סך של 62,812 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לקידום ופיקוח הנדסי ותקציבי על פרויקטים לשיפוץ ומיגון מסגרות רווחה ברשויות מקומיות, בהתאם למדיניות המשרד, לרבות על פי החלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין פרויקטי פיתוח ארוכי טווח בתחום הבינוי והשיפוצים הנמשכים מספר שנים. 231165: טיפול חוץ ביתי – תקון – 54,257 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנה עם מפעילי מסגרות חוץ ביתיות לנוער בקצה רצף הסיכון כמו מערך מסגרות חסות הנוער, מסגרות לדרי רחוב ונוספים. 230243: שירותים קהילתיים – 30,827 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השירותים הקהילתיים אשר כוללים: מרכזי יום אשר הינם מסגרות חברתיות וטיפוליות הנותנות מענה יומי לאזרחים ותיקים; מועדוני מופ"ת ומועדונים מועשרים המעניקים תחושת שייכות, מענה חברתי ובטחון תזונתי; קהילות תומכות הנותנות רשת ביטחון ושייכות לאזרחים ותיקים המתגוררים בביתם; מועדונים חברתיים ובתים חמים המהווים מסגרות חברתיות מקומיות; שירותים עבור ניצולי שואה, יחידות לטיפול בהתעללות והזנחה העוסקות באיתור, זיהוי, מניעה וטיפול, ותכניות לבני משפחה מטפלים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנה עם המפעילים של בתי האבות. 230513: מחלקות לשירותים – סך של 8,727 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה עבור שכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, מאחר ושכר חודשי נובמבר-דצמבר משולמים במהלך השנה העוקבת. 231202: תמיכה במוסדות רווחה – 7,132 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תמיכה בשיפוץ מסגרות רווחה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין תשלום מבחני תמיכה לפיתוח מסגרות. 230722: מוגבלויות-טיפול קהילתי – 7,822 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה עם מסגרות בקהילה לאנשים עם מוגבלות. 230242: טיפול חוץ ביתי לאזרחים ותיקים – 319 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים חוץ ביתיים לאזרחים ותיקים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה עם בתי אבות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.