פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 221,386 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 19 – מדע תרבות וספורט עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשימוש בשנת התקציב 2025 בסך של 221,386 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 19-40-01: פעילות משרד המדע – 36,393 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעילויות מדע בקהילה הכוללות תכניות שנתיות לעידוד השתתפות של ילדים ובני נוער בפעילות מדע וטכנולוגיה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בפריפריה, תמיכות למרכזי מדעים, תקצוב פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, חברות בארגונים בינלאומיים, קרנות מחקר לקידום מחר יישומי, השתתפות בתכנית המו"פ האירופית ותקציב סוכנות החלל הישראלית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו עובד בהתאם לשנת הלימודים, וכן בגין תמיכות במחקר יישומי באקדמיה אשר פועלת בהתאם לשנת הלימודים האוניברסיטאית. הפער המובנה בין שנת התקציב לשנת הלימודים, מביא ליצירת בשנת תקציב אחת וביצוע מזומן בפועל בשנת התקציב העוקבת. תכנית 19-41-02: תפעול – 15,437 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הפעולות לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, בתחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, אבטחת קריית הממשלה המזרחית, ואבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעילות בתכנית מופנית להוצאת הכספים התפעוליים של המשרדים, הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. העודפים בתכנית התפעול נוצרו עקב אי-התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית לביצוע בפועל. מתוקצב בתכנית נושא אבטחת השר, חלק המשרד באבטחת קריית הממשלה המזרחית ואבטחת משלחות ספורט בחו"ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים. תכנית 19-41-03: מרכז הסברה – 2,829 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב כלל פעילות מרכז ההסברה. מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת התקשרויות עם מוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית נוצרו בהתקשרויות חוצות שנה המיועדות לתפעול ועריכת טקסים ממלכתיים. לשם עריכת הטקסים, נערכות התקשרויות חוצות שנת תקציב עם הגורמים הרלוונטיים. לאור העובדה שטקסים ממלכתיים מתוכננים ומטופלים מספר חודשים טרם קיום הטקס בפועל, על מנת לאפשר היערכות ראויה, נוצרים עודפים באופן אינהרנטי. תכנית 19-42-02: מינהל התרבות – 96,409 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל בבקשות לתמיכה במוסדות ופרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית. התקצוב בתכנית מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה. העודפים בתכנית נובעים ממימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרויקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל. פעולות כלליות בתרבות – עיקר העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה בהן פרויקט בתי המייסדים. תרבות ערבית – חלק מהגופים המתוקצבים העבירו את דוחות הביצוע בשלב מאוחר של השנה, ולכן נוצר עיכוב בהעברת התקציב מהמשרד אליהם. תוצאת הדברים היא קושי במימוש תקציבם. תכנית 19-43-03: מינהל הספורט – 70,318 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), ופיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נובעים מפעולות חוצות שנה של מנהל הספורט. מבין הפעילויות שבגינן קיימות התחייבויות חוצות שנה בולטות פעילות הרכש, תשלום התמיכות לאגודות ולאיגודים. כמו כן, עקב המלחמה והשפעותיה, נוצר עיכוב באירועי ספורט בינלאומיים שהיו אמורים להתקיים ונדחו לשנים הבאות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.