שינוי תקציבי / עודפים
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה לתאום הפעולות בשטחים
65,745,000₪
הודעה לועדה
2025/17-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 65,745,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.01 | מטה צבאי | העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ, הנפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,711,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.03 | מטה אזרחי | העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנה עבור שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור, שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב שסופקו בחוזים שנתיים שהחלו באמצע השנה וההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,470,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.04 | תפיסות ופיקדונות | העודפים הועברו כתוצאה מהתחייבויות החוצות שנה בשל חוזים והתקשרויות הממשיכים אל תוך שנת התקציב 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,028,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.05 | ארכיאולוגיה | העודפים נוצרו בגין פרויקטים מתמשכים שביצועם נעשה בהתאם לקצב התקדמות העבודה וחוצים שנות תקציב, ולכן יש צורך בהעברת התקציב לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,904,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.06 | מים | העודף התאפשר עקב התחייבויות חוצות שנה הנובעות מחוזים שנתיים ושירותים שהביצוע והמימון עבורם נמשך מעבר לשנת התקציב, מה שהוביל לצבירת עודף בסעיף זה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 556,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.08 | יחידת הפיקוח | העודפים נבעו מהתחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,438,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.09 | פיתוח האזור | העודפים נוצרו בשל פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו בתחומים כמו תכנון ופיקוח הנדסי, שירותי אדריכלות, עבודות ניקוז מים, ייעוץ סביבתי, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית שההתחייבות עליהם ממשיכה לשנה הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,158,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.10 | השתתפויות משרד הביטחון | העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנה שמומשו בחלקן בשנת 2024 בלבד, והן מועברות לשנת 2025, בהתאם לפרויקטים או שירותים מתמשכים הממומנים מהתכנית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,456,000 | - | - | - | - | ||
| 17.32.01 | מפקדה | העודף נוצר בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה, הנובעים מחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 392,000 | - | - | - | - | ||
| 17.33.01 | מטה | העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים כמו שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה, הניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,390,000 | - | - | - | - | ||
| 17.50.01 | מחצבות | העברת העודף בסעיף זה נובעת מהתחייבויות חוצות שנה בפרויקטים של מחצבות, בהם הביצוע ופריסת החוזים נמשכים לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 242,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 65,745 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 17 - תיאום פעולות הממשלה בשטחים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 65,745 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תוכנית :17-31-01 מטה צבאי - 6,711 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התוכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות, ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת.
תוכנית 17-31-03: מטה אזרחי - 18,470 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
תוכנית 17-31-05: ארכיאולוגיה – 6,904 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים וכן שמירה ופיקוח על אתרים ארכיאולוגים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים הם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. פרויקטים מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
תוכנית :17-31-08 יחידת הפיקוח – 1,438 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית,פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ושמירה על אתרים ארכיאולוגיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה.
תוכנית :17-31-09 פיתוח האזור - 26,158 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוק ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית.
תוכנית :17-33-01 מטה -מפקדת תיאום וקישור חבל עזה – 2,390 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, שירותי היסעים, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה. שירותים והתקשרויות אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.