שינוי תקציבי / עודפים
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד החוץ
120,466,000₪
הודעה לועדה
2025/09-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 120,466,000 | - | - | - | - | ||
| 09.51.01 | תפעול מטה בארץ | השינוי בוצע כיוון שנוצרו עודפים בשל תשלומים עבור פעילויות חוצות שנה שבוצעו והתחייבויות לספקים בשנת 2024, כאשר התשלום בפועל עבור יתרת ההזמנות משולם בשנת 2025, בעיקר עבור אחזקת מבנה, מערכות מחשוב והוצאות אבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,641,000 | - | - | - | - | ||
| 09.51.02 | תפעול הנציגויות בחו"ל | העברת העודף בוצעה בשל התחייבויות והתקשרויות חוצות שנה של נציגויות ישראל בחו"ל, לרבות תשלומים עבור חוזי שכירות, תשתיות תקשוב, אבטחה, שיפוץ ובינוי נציגויות, ופעילויות הסברה ודיפלומטיה אשר התשלומים בגינן חוצים את שנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 94,825,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 120,466 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 09 - משרד החוץ
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 120,466 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית 095101: תפעול מטה בארץ – 25,641 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תשלומים עבור פעילויות חוצות שנה שהתקיימו בשנת 2024 שהמשרד התחייב בגינם לספקים והתשלום עבור יתרת ההזמנות משולם בשנה העוקבת. מדובר בהוצאות בין היתר בגין אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון וכו'), מערכות המחשוב והתחזוקה השוטפת והוצאות אבטחה.
תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל – 94,825 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה כמפורט:
תקציב הפעילות והאחזקה השוטפת של הנציגויות מאופיין בחוזים והתקשרויות חוצי שנים כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל והוצאות שילוח דואר דיפלומטי.
פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל הינם פרויקטים חוצי שנים והתשלום בגינם מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע.
התחייבויות בגין פעילויות הסברתית ודיפלומטית של המשרד בשנת 2024, אשר התשלום בגינם מבוצע בהתאם לאבני דרך ולכן חוצה שנה כגון: תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטוני הסברה עבור המשרד והוצאות בגין ארגון כנסים ותערוכות בינ"ל.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.