שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2025-05-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
428,951,000₪
הודעה לועדה
2025/08-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 428,951,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו ופרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב או רישוי ותחזוקת תוכנות שמימונם הוזמן בסוף 2024 אך התשלום בפועל מתבצע בתחילת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 141,772,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | העברת העודף נעשתה בשל יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, בהתאם לקבלת ושקלול חשבוניות בסוף השנה ששולמו רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,167,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | העברת העודף נועדה לאפשר תשלום התחייבויות של פרקליטות המדינה בגין הוצאות תפעול שוטפות ושירותים ליחידות ייעודיות, שנוצרו בסוף 2024 אך התשלום עבורן מתבצע רק בשנת 2025, בעקבות התארכות הליכים משפטיים ותשלום לפי ביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 60,970,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | העברת העודפים נובעת מיתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו ויתרות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ, אשר משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות בתיקים הפליליים המועברים לעורכי דין חיצוניים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,623,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | העודפים בתכנית נוצרו בשל התחייבויות שטרם שולמו עבור שירותי ייצוג משפטי במיקור חוץ, כאשר התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות בתיקים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,357,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | העודף נוצר עקב יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, אשר חשבוניותיהן מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,415,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | העודף נוצר בשל יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, שחשבוניותיהן מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 848,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | השינוי נדרש בשל יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, וכן עבור התקשרויות עם מחקרי ובודקי בחינות ההסמכה ושכירת אולמות לבחינות במועצות השונות, שתשלומן מועבר בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,201,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | העודפים הועברו עקב יתרת התחייבויות מתשלומים שוטפים מסוף 2024 שטרם שולמו וכן התחייבויות בגין אחזקה ותפעול מערכת המחשוב 'רימון', כאשר התשלומים בפועל מבוצעים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,196,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | הסיבה להיווצרות העודף היא יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו ומשולמות רק בשנה העוקבת, בהתאם לאמור בפנייה התקציבית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,741,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | העודף נוצר בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, כאשר חשבוניות סוף השנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,069,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | העברת העודפים בסך 8,723 אלפי ש"ח נובעת מיתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת), כגון דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום ואבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,723,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | העודף נוצר בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, ומשום שהתשלומים בפועל עבור התחייבויות אלו מבוצעים רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,585,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | עודף התקציב נוצר בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו, אשר חשבוניותיהן מתקבלות ומשולמות רק בשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,385,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העודף מועבר לטובת כיסוי התחייבויות שנוצרו בגין הוצאות תפעול שוטפות בסוף שנת 2024 שטרם שולמו, בהתאם לחשבוניות שמשולמות רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,315,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | העודף נוצר עקב יתרת התחייבויות מהוצאות תפעול שוטפות והוצאות מחשוב של מערכת בתי המשפט מסוף שנת 2024, שחשבוניות עבורן מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת, לרבות התקשרויות להפעלת מערכת 'נט המשפט', תחזוקה ותפעול מערכות מידע והדרכות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 85,623,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | העודפים נוצרו בשל התחייבויות להוצאות תפעול שוטפות מסוף 2024 שטרם שולמו וכתוצאה מהתחייבויות לפיתוח ואחזקת מערכות מחשוב, כולל פרויקטים של אבטחת מידע, שמימונם נמשך לשנת 2025 בהתאם להסכמים רב-שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,961,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 428,951 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשימוש בשנת התקציב 2025 בסך של 428,952 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 141,773 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2024 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2025.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 60,970 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 13,622 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 16,357 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 16,201 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 13,196 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 15,070 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
תכנית 085114: רשות התאגידים – 8,723 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 85,623 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2024 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 34,961 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2025 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.