שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2025-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה
העברה להמשרד לביטחון לאומי
96,349,000₪
אישור ועדה
300
2025/07-016
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 96,349,000 | 18,500,000 | - | -18,500,000 | - | ||
| 07.50.01 | שכר | הפחתת תקציב השכר בוצעה בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשירות בתי הסוהר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,151,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | השינוי בוצע לשם עדכון תקציב הקניות בהתאם לצפי הביצוע של המשרד לביטחון לאומי לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,295,000 | - | - | - | - | ||
| 07.55.01 | שכר | השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,586,000 | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | השינוי בוצע לשם עדכון התקציב בהתאם לתכניות העבודה ולצפי הביצוע לשנת 2025 עבור קניות במשרד לביטחון לאומי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,485,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה בהתאם לקצב הביצוע בפועל לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -694,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | השינוי בוצע לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 3099 מיום ה-30 במאי 2025 בנושא מתן היתר לקבלת תרומה לרשות הארצית לכבאות והצלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,070,000 | 3,500,000 | - | -3,500,000 | - | ||
| 07.70.01 | שכר | השלמת תקציב השכר של שירות בתי הסוהר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,403,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | השינוי בוצע לצורך תקצוב סך של 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לתקציב תעסוקת אסירים ובהתאמה, הגדלת תקציב ההכנסה המיועדת כתוצאה מגידול ההכנסות מתעסוקת אסירים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -25,181,000 | 15,000,000 | - | -15,000,000 | - | ||
| 07.70.03 | גמלאות | השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב הגמלאות בשירות בתי הסוהר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | הקיטון בתקציב השכר משקף התאמה לקצב הביצוע בפועל בשירות בתי הסוהר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,514,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי בוצע לצורך תקצוב יישום החלטות ממשלה 3474 ו-3303, למימון הוצאות מלחמת 'עם כלביא' ולחיזוק הבט״ש המוגבר במשטרת ישראל, בהתאם לתכניות העבודה ולצפי הביצוע לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 148,134,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.08 | גמלאות | התקצוב נועד להתאמת תקציב הגמלאות במשטרת ישראל לקצב הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,788,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2025
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 96,349 אלפי שקלים חדשים מסעיפים 16 – הוצאות חירום אזרחיות, 31 – הוצאות ביטחוניות שונות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 96,349 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - המשרד לביטחון לאומי, בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון הפנים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי ולתקצוב סך של 96,349 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 18,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה לתקציב המשרד לביטחון הלאומי וגופיו השונים, בהתאם לתכניות העבודה וצפי הביצוע לשנת 2025.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 07-60-02: קניות (רשות הכבאות וההצלה) – 3,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה.
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
מטרת השינוי: יישום החלטת ממשלה מס' 3099 מיום ה-30 במאי 2025 בנושא מתן היתר לקבלת תרומה לרשות הארצית לכבאות והצלה
תכנית 07-70-01: שכר (שירות בתי הסוהר) – 16,403 אלפי ש"ח בהוצאה.
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים.
מטרת השינוי: השלמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
תכנית 07-70-02: קניות (שירות בתי הסוהר) – 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה.
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, טכנולוגיה, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש שירות בתי הסוהר.
מטרות השינוי: תקצוב סך של 15,000 בהוצאה מותנית בהכנסה לתקציב תעסוקת אסירים ובהתאמה, הגדלת תקציב ההכנסה המיועדת כתוצאה מגידול ההכנסות מתעסוקת אסירים.
תכנית 07-80-02: קניות (משטרת ישראל) – 148,134 אלפי ש"ח בהוצאה.
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרות השינוי:
תקצוב סך של כ-20,000 בעבור יישום החלטה 3474
תקצוב סך של כ-2,500 בעבור יישום החלטה 3303
תקצוב סך של כ- 54,822 בעבור מלחמת עם כלביא
תקצוב סך של כ-70,812 אלפי ש"ח בעבור בט"ש מוגבר
תכנית 07-80-08: גמלאות (משטרת ישראל) – 29,788 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל.
מטרות השינוי: תקצוב תוכנית הגמלאות בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
השפעה על כח אדם: אין.