שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2025-05-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה להמשרד לביטחון לאומי
1,163,790,000₪
הודעה לועדה
2025/07-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 1,163,790,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | העודפים בתכנית נוצרו בשל תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 213,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | העודף נוצר בשל התחייבויות חוצות שנה ברכש ותפעול שוטף של המשרד, כולל התקשרויות עם רשויות מקומיות לאכיפה עירונית, פעילויות הרשות לביטחון קהילתי, הקמת אזורי חיץ, ורכישת נשקים וציוד לכיתות הכוננות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 220,041,000 | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף של הרשות להגנת עדים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,279,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,254,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | העודפים בתקציב קניות רשות הכבאות וההצלה נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנה בתפעול השוטף ובשל פרויקטים מתמשכים של רכש אמצעי כיבוי והליכי בינוי ופיתוח, כאשר ביצוע הפרויקטים כפוף להתקדמות העבודה לפי חוזים והתקשרויות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 145,923,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | העודפים בתכנית זו נוצרו בעקבות תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 46,406,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | העודפים נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף ובגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה וכן התחייבויות רכש ייעודיות עקב התמודדות עם אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 236,662,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,415,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף, כאשר עיקר העודפים נוצרו בתחום של רכש וציוד אשר מסופק בפועל בשנת 2024, וכן בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 484,773,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירותי אבטחה שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,824,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,163,790 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון לאומי משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - המשרד לביטחון לאומי
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשימוש בשנת התקציב 2025 בסך של 1,163,790 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 148,244 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם אירועי מלחמת "חרבות ברזל", שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 07-50-01: שכר (מטה המשרד לביטחון לאומי) – 213 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מרכיבי השכר של עובדי מטה המשרד לביטחון לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר.
תכנית 07-50-02: קניות (מטה המשרד לביטחון פנים) – 220,041 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של מטה המשרד לביטחון פנים. בנוסף התכנית מכילה את התקצוב של הרשות לביטחון קהילתי ואת טייסת הכיבוי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים, בהם המשרד מתקשר עם רשויות מקומיות לטובת תקצוב חלקי של עלות הפקחים. בנוסף, התחייבויות חוצות שנה של פעילויות הרשות לביטחון קהילתי הפועלת תחת המשרד וכן התחייבויות חוצות שנה לצורך הקמת אזורי חיץ.
עודפים בגין הזמנות רכש של נשקים וציוד לכיתות הכוננות בהתאם להיערכות בעקבות אירועי "חרבות ברזל"
תכנית 07-55-02: קניות (הרשות להגנה על עדים) – 9,279 אלפי ₪
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף של הרשות.
תכנית 07-60-01: שכר (רשות הכבאות וההצלה) – 15,254 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מרכיבי השכר של הרשות לכבאות והצלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר.
תכנית 07-60-02: קניות (רשות הכבאות וההצלה) – 145,923 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים של הליכי רכש של אמצעי כיבוי והליכי בינוי ופיתוח, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות.
תכנית 07-70-01: שכר (שירות בתי הסוהר) – 46,406 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר.
תכנית 07-70-02: קניות (שירות בתי הסוהר) – 236,662 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש השירות, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, שהם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל".
תכנית 07-80-01: שכר (משטרת ישראל) – 2,415 אלפי ₪
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר.
תכנית 07-80-02: קניות (משטרת ישראל) – 484,773 אלפי ₪
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. עיקר העודפים נוצרו בתחום של רכש וציוד אשר מסופק בפועל בשנת 2024.
התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל".
תכנית 07-80-03: רכישת שירותי כח אדם (משטרת ישראל) – 2,824 אלפי ₪
תיאור התכנית: התכנית כולל את תקציב האבטחה על מוסדות החינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים וכן את תקציבי שירותי האבטחה לעוטף ירושלים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירותי אבטחה שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.