פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 749,253 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 – משרד האוצר עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 749,253 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 82,842 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב שהתקיימו בשנת 2024 לגביהן המשרד התחייב לספקים והתשלום מבוצע בשנה העוקבת. מדובר בהוצאות הנוגעות להוצאות התפעול, אחזקה, ניקיון, ביטחון ומערכות המידע של המשרד. תכנית 055102: אגף התקציבים – 75 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף התקציבים אחראי על הכנת תקציב המדינה וביצוע שינויים בו, על קידום שינויים מבניים והתייעלות. התכנית כוללת את הוצאת השכר והפעילות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ עבור האגף שהתשלומים בגינן משולמים בשנה העוקבת. תכנית 055106: אגף שכר והסכמי עבודה – 9,660 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף שכר וההסכמי עבודה אחראי על מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, על המשא ומתן בנושאי הסכמי עבודה וסכסוכי עבודה וכן על ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות בנושאים אלו. בנוסף, אחראי האגף על פיקוח ובקרה בתחום השכר במגזר הציבורי והממשלתי. התכנית כוללת את תקציב השכר ופעילות של האגף, וכן את תפעול מנגנון "שכר עידוד". הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ ומערכות מידע ביניהם מערכות לביצוע בקרות שכר ואיסוף נתוני שכר במגזר הציבורי ומערכות בקרה על שכר בגופים מתוקצבים שהתשלומים בגינן משולמים בשנה העוקבת. תכנית 055107: אגף מחקר, כלכלה והכנסות המדינה – 3,391 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף הכלכלנית הראשית אחראי על מחקרים לשם גיבוש מדניות כלכלית של המשרד, הכנת תחזית הכנסות שנתית לתקציב המדינה, ניתוח נתוני הגבייה ומשמעותם הכלכלית וריכוז פעילות משרד האוצר עם ארגונים בינלאומיים כלכליים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר והפעילות של האגף, וכן דמי חבר לארגון ה-OECD. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ בארץ ובחו"ל, שימוש במאגרי מידע ודמי חבר לOECD שהתשלומים בגינן משולמים בשנה העוקבת. תכנית 055111: מינהל הדיור והרכש הממשלתי – 245 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות פעילות שוטפות של אחזקת המבנים שהתשלומים בגינן משולמים בשנה העוקבת. תכנית 055112: רשות החברות הממשלתיות – 14,129 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב לטובת פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: תקציב עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנפקה, יועצים חשבונאיים ויועצים משפטיים לצורך ביצוע הנפקות ובקרות על חברות ממשלתיות שהתשלומים בגינן משולמים בשנה העוקבת. תכנית 055113: מינהל הרכב הממשלתי –145,147 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב. תכנית מספר 055203: רשות המסים ראשי – 493,253 אלפי ש"ח התכנית משמשת לתקצוב התפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. כמו כן, לתקצוב התפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: הוצאות תפעוליות שוטפות חוצות שנה של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים, שכ"ד, ניקיון וכו'. התקשרויות חוצות שנה בשע"מ (גוף המחשוב של רשות המסים) של נותני שירותים, רשיונות רכישה ושדרוג מערכות מחשוב. רכישה שדרוג ותחזוקה של ציוד ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנה. התקשרויות חוצות שנה לתפעול ותחזוקת מערכת שער עולמי – מערכת לניהול מכסי יבוא. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.