שינוי תקציבי / עודפים
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד ראש הממשלה
998,785,000₪
הודעה לועדה
2025/04-003
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 998,785,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העודפים נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח, כולל חוזים להפקת סרטוני הסברה ופעילות הסברתית בחו"ל, רכישת ציוד ושירותי טכנולוגיה, שירותי מיגון ואבטחה והתקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 274,187,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה, כולל עבור לימוד והכנה של מתגיירים, בירור יהדות, אחזקה, ניקיון ונותני שירותים בתחום המחשוב והאבטחה, שטרם שולמו בשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,920,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,987,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובהתקשרויות בהן התשלום מתבצע בשנה העוקבת, עבור הפעילות השוטפת שמקיים ארכיון המדינה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,860,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה וארוכות טווח עבור מערכות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי, וכן חוזים חוצי שנה בגין אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 30,841,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה עבור תחזוקת הכותל ופיתוח מנהרות הכותל, ולכן הועברו לשימוש בשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,400,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | העודפים בתכנית לשכת העיתונות הממשלתית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבת, ביניהן התקשרויות להנפקת תעודות עיתונאים, צילום והפקה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,905,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | העברת העודפים בתכנית נדרשה בשל התקשרות רב שנתית של המנהלת להתחדשות יהודית, כאשר התשלום בפרויקט מתבצע בהתאם לביצוע בפועל ולעיתים בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,254,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.04 | המשרד לנושאים אסטרטגים | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,548,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכות שרים וסגני שרים | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון, וכן התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות הרשות לזהות לאומית, ובין השאר התקשרויות לביצוע מחקרים בתחומי הפעולה של הרשות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,878,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.11 | משרד ירושלים ומסורת | העודפים בתכנית נוצרו בשל התחייבויות עבור תפעול, פעולות המשרד ותשתיות קבע למירון אשר חוצים שנה פיסקלית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 32,355,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד מורשת | העודפים בתכנית נוצרו בשל יתרות בהתקשרויות שטרם הוגשו בגינן כלל הדוחות הסופיים לשנת 2024 ולכן טרם שולמו, וכן התחייבויות עבור תפעול ופעולות המשרד עבור חוזים חוצי שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,427,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | העודף נוצר בשל תמיכות חוצות שנה לגרעינים משימתיים, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית והוצאות תפעול חוצות שנה, כאשר התשלום מספקים מתבצע רק לאחר ביצוע בסוף 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 191,031,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | העודפים נוצרו בשל התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב, שהתשלום בפועל בגינם מתקיים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 39,471,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | העודפים נוצרו בשל התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח, כולל פרויקטים חוצי שנה בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך, התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, ושיפוץ מבנה הלמ"ס שהתשלום בגינו חוצה שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 55,944,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | העודפים נוצרו בשל פרויקט 'אגם המידע הממשלתי' שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור, והתשלומים בגינו חוצים שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,726,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | העודפים בתכנית נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף, וביניהן התקשרויות לשירותי אחזקה, ניקיון ומחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,776,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | העודפים בתקנה זו נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנה להפעלת תכנית 'צוערים לשירות המדינה', וביניהן התקשרויות מעטפת הכוללות שכירות, תפעול שוטף וייעוץ. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,759,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | העודפים בתכנית נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,052,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | העודפים נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט, קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים, תכניות ותשלומים המתבצעים בשנה העוקבת בשל פערי מועדים ופרויקטים כגון 'שלישי בשלייקס', 'בזק אונליין' והתקשרויות עם רשויות מקומיות שלא הגישו דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 88,422,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | העודפים בתכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילות כגון קול קורא למאבק באלימות נגד נשים, קידום מאגר לנשים מומחיות ופעילויות בתחום השוויון המגדרי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,157,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | העודפים בתכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילויות הרשות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,421,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | העודפים בתקציב 'נתיב' נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה, במקרים בהם התשלום עבור הפעילות מתבצע בשנה העוקבת לשנת ההתחייבות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,687,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות עבור תפעול המשרד שנחתמו באופן החוצה שנה פיסקלית, ולכן נוצרו עודפים מחויבים בגינם. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,228,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | העודפים נוצרו מאי מיצוי התקציב לפרויקטי חברה וקהילה, קולות קוראים וסיוע לרשויות מקומיות, בשל פרויקטים ארוכי טווח שקצב הביצוע שלהם היה איטי מהמתוכנן ולכן נדרש להעביר את העודפים לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 31,775,000 | - | - | - | - | ||
| 04.64.01 | הרשות לפיתוח חברתי | העודפים נוצרו עקב התקשרויות חוצות שנה והתחייבויות בגין פעילויות אשר התשלום עבורן מתבצע בשנה העוקבת, בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 774,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2025
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 998,785 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2024, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2025, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2024 לשנת התקציב 2025 בסך של 998,785 אלפי ש"ח.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות מובאים להלן:
תכנית 045103 מטה המשרד – 274,187 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח, וביניהן:
פעילות מערך ההסברה – מטה ההסברה הלאומי משמש כמנגנון המקצועי האחראי על תיאום ותכלול פעולות ההסברה של כלל הגורמים הרשמיים העוסקים בהסברה במדינת ישראל. העודפים נוצרו בהתחייבויות חוצי שנה עבור חוזי הפקת סרטוני הסברה ופעילות הסברתית בחו"ל.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
רכישת שירותי מיגון ואבטחה – הוצאות שוטפות עבור שירותי אבטחה והצבת מחסומים.
התקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי – התקשרויות לקבלת שירותי ניקיון, גינון, תחזוקה וכדומה. התקשרויות חוצות שנה.
תכנית 045103 מערך הגיור – 20,920 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעילות של מערך הגיור הממשלתי לצורך הפעילות השוטפת במסגרת תהליכי גיור וכן לתכנית הבריתות למתגיירים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור.
התקשרויות ארוכות טווח לבירור יהדות של עולים לארץ.
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים – אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה – 12,987 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבות.
תכנית 045107 ארכיון המדינה – 15,860 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית מיועדת לביצוע הפעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, ושמירתו לדורות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובהתקשרויות בהן התשלום מתבצע בשנה העוקבת, עבור הפעילות השוטפת שמקיים ארכיון המדינה.
045108 - מערך הסייבר הלאומי – 30,841 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי.
חוזים חוצי שנה בגין התקשרויות שוטפות ביניהם אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון.
תכנית 045110 פרויקטים והחלטות ממשלה – 15,400 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את הקרן למורשת הכותל לצורך פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה עבור תחזוקת הכותל ופיתוח מנהרות הכותל.
תכנית 045111 לשכת העיתונות הממשלתית – 6,905 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות והשכר של לשכת העיתונות הממשלתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ובמקרים בהם התשלום מתבצע בשנה העוקבות, ביניהן התקשרויות להנפקת תעודות עיתונאים, צילום והפקה.
תכנית 045203 משרד התפוצות – 20,254 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרות רב שנתית של המנהלת להתחדשות יהודית, כאשר התשלום בפרויקט מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות.
תכנית 045203 המשרד לנושאים אסטרטגיים – 1,548 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול, הפרויקטים והשכר במשרד לנושאים אסטרטגיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון.
תכנית 045209 לשכות שרים וסגני שרים – 9,878 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב ההוצאות של לשכות שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עבור שירותי תפעול שוטף, אחזקה וניקיון, וכן התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות הרשות לזהות לאומית, ובין השאר התקשרויות לביצוע מחקרים בתחומי הפעולה של הרשות.
תכנית 045211 משרד ירושלים ומסורת ישראל – 32,355 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות התפעול, השכר והפעילות השוטפת של משרד ירושלים ומסורת ישראל וכן את ההוצאות הנוגעות לפעילות בתחום מסורת ישראל לרבות הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מדובר בהתחייבויות עבור תפעול, פעולות המשרד ותשתיות קבע למירון אשר חוצים שנה פיסקלית.
תכנית 045212 משרד המורשת – 27,427 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית נועדה למימון הוצאות המשרד השוטפות של משרד מורשת, לרבות שכר ותפעול המשרד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בשל יתרות בהתקשרויות שטרם הוגשו בגינן כלל הדוחות הסופיים לשנת 2024 ולכן טרם שולמו, וכן התחייבויות עבור תפעול ופעולות המשרד עבור חוזים חוצי שנה.
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 191,031 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית שמשולמות לספקים רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2024 והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי –39,471 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של מערך הדיגיטל הלאומי, חיבור של רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –55,944 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקטים חוצי שנה בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות.
שיפוץ מבנה והתאמתו לצורכי הסוקרים, המעבר טרם הושלם והתשלום בגינו חוצה שנה.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצים שנים.
תכנית 045302 ביצוע סקרים חיצוניים – 21,726 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
תכנית 045501 נציבות שירות המדינה – 26,776 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הנציבות, כגון: שכר דירה, הוצאות חשמל.
סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף, וביניהן התקשרויות לשירותי אחזקה, ניקיון ומחשוב.
תכנית 045502 תכניות מיוחדות – 9,759 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התקציב המיועד להפעלת תכנית "צוערים למינהל ציבורי" בהתאם להמלצות ועדת ההיגוי לתכנית זו מיום 13.01.2010 אשר אומצו על ידיד הממשלה בהחלטה מס' 248 ביום 17 בינואר 2010 לתקנון ולתקצוב.
סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה להפעלת תכנית "צוערים לשירות המדינה", וביניהן התקשרויות מעטפת הכוללות שכירות, תפעול שוטף וייעוץ.
תכנית 045601 שיתוף פעולה אזורי – 18,052 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבות כלל הפעילויות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, כולל תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד.
סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 88,422 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט,
קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות.
התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית מלגות.
תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני לטובת אזרחים ותיקים), התקשרויות בתחום נותני שירותי מיחשוב וכדומה.
התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2022, למרכזי צעירים, בתים פתוחים וכדומה.
תכנית 045702 הרשות לקידום מעמד האישה – 4,157 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר של הרשות לקידום מעמד האישה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילות כגון קול קורא למאבק באלימות נגד נשים, קידום מאגר לנשים מומחיות ופעילויות בתחום השוויון המגדרי.
תכנית 045702 הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים – 27,421 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב המיועד לפעילות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, בהתאם ליעדיה אשר נקבעו בהחלטת הממשלה 1204 מיום 28.1.2007.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה בהן התשלום בפועל נעשה בשנה העוקבת לשנת ההתקשרות, בפעילויות הרשות.
תכנית 046302 תפעול – 5,228 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי התפעול השוטף של משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
החוזים שנחתמים עבור תפעול המשרד נחתמים באופן שחוצה שנה פיסקלית, ולכן נוצרים עודפים מחויבים בגינם.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 31,775 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תמיכה בפרויקטי פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות וכן תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתוכנית קיימים פרויקטי חברה וקהילה וכן קולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל ולעלה נגב עבור ביצוע ויישום פרויקטים לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי.
פרויקטי פיתוח מסוג זה הם ארוכי טווח ובמקרים בהם קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.