מפתח התקציב - פניית סוף שנה משרד התחבורה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 258

מזהה הבקשה: 2024/40-012

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			1,837,000	3,800,000	-	-3,800,000	-
40.50.01	משרד התחבורה - ראשי	התקצוב עבור תכנית זו כולל 9,204 אלפי ש"ח לתשלום דמי חבר לארגון המטאורלוגי הבינלאומי ו-6,325 אלפי ש"ח לבדיקות רפואיות ותשלום למכוני הנהיגה המבצעים את מבחני הנהיגה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,931,000	6,325,000	-	-6,325,000	-
40.50.02	השירות המטאורולוגי	תקצוב סך של 2,598 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור הקמת מחשב לחישובים אקלימיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,598,000	-	-	-	-
40.51.01	רשות הספנות והנמלים	המטרה של השינוי התקציבי הוא השלמת תקציב שכירות מבנים, תפעול, שירותי ייעוץ ודמי חבר לארגונים בינלאומיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			940,000	-	-	-	-
40.52.01	רשות התעופה האזרחית	השינוי התקציבי נועד לשינויים פנימיים בסך 2,400 אלפי ש"ח בהכנסה ובמסגרת הוצאה נטו על מנת לאזן את ההכנסות וההוצאות הקשורות לרשות התעופה האזרחית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-2,400,000	-	2,400,000	-
40.53.01	הרשות לבטיחות בדרכים	השינוי נועד להקצות מחדש את ההכנסות וההוצאות עבור הרשות לבטיחות בדרכים בסכום של 125,000 אלפי ש"ח, תוך שמירה על איזון תקציבי וכל הוא מהלך מחושב וללא השלכות על כוח האדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-125,000	-	125,000	-
40.54.01	רשות תחבורה ציבורית	השינוי נעשה בעקבות הצורך בהפחתת התקציב לרשות תחבורה ציבורית בסך של 659 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-659,000	-	-	-	-
40.55.01	רשות המטרו	השינוי נועד להעברת סכום של 2,847 אלפי ש"ח מהוצאה נטו עבור צרכים אחרים במשרד התחבורה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,847,000	-	-	-	-
40.59.01	רזרבה	השינוי נעשה בכדי להעביר סכום הרזרבה הכללית לסעיפי תחבורה לצורך מימון פעילויות תחבורה שונות, כולל תשלום דמי חבר לארגונים בינלאומיים והקמת מחשב לחישובים אקלימיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,126,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,837 אלפי שקלים חדשים מסעיף 79 - תחבורה, לסעיף 47 – רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,837 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 – משרד התחבורה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 -תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,837 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-3,800 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, וכן לשינויים פנימיים בסך של 10,632 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-2,525 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 40-50-01 - משרד התחבורה ראשי –9,204 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-6,325 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה וחשמל. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 9,204 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור תשלום דמי החבר לארגון המטאורלוגי הבינלאומי ו-6,325 אלפי ש"ח עבור בדיקות רפואיות ותשלום למכוני הנהיגה המבצעים את מבחני הנהיגה. תכנית 40-50-02 - השירות המטאורולוגי – 2,598 אלפי ש"ח בהוצאה נטו תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 2,598 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור הקמת מחשב לחישובים אקלימיים. תכנית 40-51-01 - רשות הספנות והנמלים – 940 אלפי ש"ח בהוצאה נטו תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: כוח אדם ימי, מינהל וארגון, אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 940 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור השלמת תקציב שכירות מבנים, תפעול, שירותי ייעוץ ודמי חבר לארגונים בינלאומיים. השפעה על כח אדם: אין.

פניית סוף שנה משרד התחבורה

העברה למשרד התחבורה