פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 157,694 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת 75% מכלל העודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 157,694 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי – 85,053 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה הראשית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מנהל תשתיות ותיאום ומנהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל והוצאות תחזוקה שונים של משרדים, הוצאות אבטחה, מנהלת תחבורה חכמה, הוצאות שקשורות לרישוי: מגנוט, הנפקה ושליחת רישיונות נהיגה, הוצאות רפואיות, וכמו כן הוצאות מחשוב והוצאות עבור מבחני נהיגה. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית, לרבות: חוזה אבטחה שמתחדש בכל חודש נובמבר ומירב התשלומים בגינו מבוצעים בשנה העוקבת. יתרות הזמנות לספקים בגין התחייבויות משנת 2023: ארנונה, חוזה ניקיון, הוצאות חניה, משלוחי רישיונות רכב והנפקת רישיונות רכב ונהיגה, הוצאות חשמל, יועצים שונים, דמי ניהול ומענה קולי. הוצאות מחשוב שכוללים הוצאות תחזוקת לתוכנות שונות והוצאות עבור נותני שירותי מחשוב. 2 . תכנית 40-50-02: השירות המטאורולוגי – 4,062 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: שירותי תחזוקה למחשב המרכזי, הגדלת שטחי אחסון מידע בשל נפחי מידע הולכים וגדלים. תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, הפעלת מק"מ. תחזוקת תוכנת בסיס הנתונים המרכזי של השירות המטאורולוגי. 3 . תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 25,559 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: אגף א' כ"א ימי, מינהל וארגון , אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, אגף א' פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, אגף א' הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית, לרבות: הפעלת חדר מצב RCC עבור חוזה המתחדש כל שנה בחודש דצמבר. יתרות הזמנות בגין שירותי ייעוץ דמי חבר לארגונים בינלאומיים. 4 . תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית– 15,120 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רת"א (רשות התעופה האזרחית) מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרות הזמנות לספקים עבור ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה, תחזוקת מערכות מחשוב רת"א, יועצי רת"א וחשבוניות נובמבר ודצמבר 2023. 5 . תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים – 26.247 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל שהחלה בשנת 2023. בשל תנאי ההתקשרות של הרשויות המקומיות מול הספקים, פעילות שבוצעה בחודשים האחרונים של שנת 2023 מועברת לספקים בתחילת שנת 2024. כמו כן תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, שלגביהן ההתקשרות נעשית על בסיס שנת לימודים שאינה חופפת לשנה הקלנדרית. תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת מסעות פרסום שהחלו בשלהי שנת 2023 והתשלומים בגינם מועברים בשנת 2024. תפעול הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור תשלומי הוצאות שכירת משרדים, אחזקת כלי רכב והוצאות שוטפות בהתקשרויות שהחלו בשנת 2023 ונמשכות לתוך שנת הכספים 2024. 6 . תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית – 1,612 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות ,תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כרטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרות במסגרת מכרז החשב הכללי לתחזוקות וציוד מחשוב. חוזי תחזוקה בהסכמים שנחתמו במהלך השנה לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2024. 7. תכנית 40-55-01: רשות המטרו – 41 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: רשות המטרו אחראית לקידום וניהול מטעם הממשלה של מיזם המטרו בגוש דן. הרשות אמונה על קידום פרויקט המטרו ובכלל כך ליווי התכנון, שלבי הביצוע, יציאה למכרזים, תקציב הפרויקט, עמידה בתכניות העבודה של החברות המבצעות, ועבודה מול כלל הגורמים הרלוונטיים לביצוע פרויקט המטרו (משרדי הממשלה, החברות הממשלתיות, רשויות סטטוטוריות, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים פרטיים). ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שונות עם נותני שירותים. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.