פניית עודפים מספר 1

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 97,836 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית דנה בסעיף תקציבי: 37 – משרד התיירות עיקרי הפניה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 97,834 אלפי ש"ח משנת 2023 לשימוש בשנת 2024, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית מספר 1: 370102 - מנהלה, אסטרטגיה ותכנון - 17,721 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת הוצאה בגין התפעול השוטף של המשרד לרבות תחזוקה, שכר דירה, אבטחה, תקשורת, מחשוב, הדרכה ורווחה. כמו-כן, מתוקצבת ההוצאה עבור פעולות אגף אסטרטגיה ומדיניות, תכנון ומקרקעין כגון פעולות תכנון אזוריות, ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים, מחקר וסטטיסטיקה, טיוב רגולציה, קשרי חוץ, קידום חדשנות ותיירות בת-קיימא. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור הפעילות שביצעו במהלך הרבעון האחרון של השנה וכן עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב בדגש על תחזוקה, חנייה ומחשוב. תכנית מספר 2: 370208 - הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 13,042 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, הכשרות כוח אדם בתיירות, מערך חממות התיירות וכן פעולות לסיוע להתמודדות עם מגפת הקורונה. כמו-כן, במסגרת התכנית מתוקצב מימוש ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת הפעילות של האגף להכשרה מקצועית בתעשייה, והתחייבויות בגין ייעוץ במסגרת חונכות עסקית. הקרן לתקצוב אירועים - נכון לסוף שנת 2023 טרם הושלמה הבדיקה של כל הבקשות לסיוע במסגרת הקרן ועל כן ישנם עודפים. תכנית מספר 3: 370316 – פעולות שיווק תיירות – 67,071 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. פעולות אלו כוללות פעולות שיווקיות כגון, פרסומים, הפקה והדפסה של חומר פרסומי, אירוח עיתונאים ומובילי דעה ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב עבור פעילויות שיווק בעיקר בחו"ל וגם בארץ, שהתשלום בגינם מגיע מספר חודשים לאחר הביצוע בפועל, וכן מהתקשרויות חוצות שנת תקציב בגין הוצאות הקשורות בשכירות לשכות המשרד בחו"ל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.