שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-11-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה לתעסוקה
86,976,000₪
הודעה לועדה
2024/36-006
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 86,976,000 | - | - | - | - | ||
| 36.30.02 | תפעול | העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2023 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,109,000 | - | - | - | - | ||
| 36.40.01 | רגולציה, מחקר ואכיפה | העודפים בתכנית רגולציה, מחקר ואכיפה נבעו מהתקשרויות לפעילויות חוצות שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני של האגף להסדרת עיסוקים והדרכות בתחום הבטיחות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,135,000 | - | - | - | - | ||
| 36.41.01 | סבסוד שהות ילדי הורים | העודפים נוצרו כי ההתחייבויות בגין פעילות משפחתונים והצהרונים חוצות את תקציב השנה עקב התאמתן לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,033,000 | - | - | - | - | ||
| 36.42.01 | עידוד תעסוקת אוכלוסיות | השינוי נעשה בגלל שפתיחת התחייבויות להפעלת מרכזי הכוון תעסוקתיים ותוכניות להכשרה ואבחון התפרסה על מספר שנות תקציב, והיה צורך להמשיך במימון השנה ב-2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 28,367,000 | - | - | - | - | ||
| 36.42.02 | עידוד תעסוקת אוכלוסייה | העודפים נוצרו עקב התחלה והמשכיות של תכניות הכשרה ואבחון במהלך שנת 2023 המתמקדות בתכניות תעסוקה ייעודיות לאוכלוסיות הזכאיות מתוקף החלטת הממשלה, שתשלומים בעבורם נמשכים גם לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000 | - | - | - | - | ||
| 36.43.02 | תפעול ופעולות | השינוי נעשה בשל התחייבויות שיפוצים ואחזקה של מבנים והתקשרות עם ספקים עבור תפעול מערכות מידע ותכניות שילוב המתקיימות מעבר לשנת תקציב אחת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,480,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.03 | הכשרה מקצועית, לרבות | העודפים בתכנית ההכשרה המקצועית נוצרו עקב חלוקת שוברי הכשרה ופעולות האגף אשר אינן חופפות לשנת התקציב וכוללות תכניות שנמשכות לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,181,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.05 | הכשרת נוער - בתי | העודפים נוצרו בשל העובדה שהפעילות בבתי הספר המקצועיים מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב, ולכן ההתחייבויות בתוכנית חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,629,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.06 | הכשרת הנדסאים וטכנאים | העודפים נוצרו כיוון שפעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב לכן נוצרו העודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,781,000 | - | - | - | - | ||
| 36.60.01 | מנהלת השירות | נוצרו עודפים בתכנית מנהלת השירות האזרחי-לאומי בשל כך שפעילות השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב והתחייבויותיה חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,258,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 86,976 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - תעסוקה
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 86,976 אלפי ש"ח במזומן, וזאת כפי שמפורט להלן:
36-30-02 - תפעול 4,109 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תכנית התפעול של משרד העבודה מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2023 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2024.
36-40-01 - רגולציה, מחקר ואכיפה – 3,135 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תכנית זו מאגדת מספר יחידות במשרד העבודה העוסקות באכיפת חוקי עבודה, בטיחות בעבודה, רישום עיסוקים ומחקר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות בתכנית הן לפעילויות חוצות שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני של האגף להסדרת עיסוקים והדרכות בתחום הבטיחות, כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בחוזה בשנה העוקבת.
36-41-01 - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים – 12,033 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין פעילות משפחתונים והצהרונים הינה פעילות שמקבילה לשנת לימודים ולכן היא חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד לגופים המפעילים את המסגרות האלה והמוקד להורים חוצים שנת תקציב.
36-42-01 - עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות – 28,367 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים לאוכלוסייה הערבית והחרדית הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות הכשרה ואבחון אשר פעלו בשנת 2023 ונמשכות גם לתוך שנת 2024 מופעלות גם תכניות תעסוקה ייעודיות לאוכלוסיות להחזרה ושילוב עובדים בשוק העבודה עקב משבר הקורונה אשר החלו בשנים האחרונות.
36-42-02 - עידוד תעסוקת אוכלוסייה – 3 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תכנית מיישמת את החלטת הממשלה בנוגע לגיל פרישה וכוללת תכניות תעסוקה ייעודיות לאוכלוסיות שנמצאו זכאיות מתוקף החלטת הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו מבוצעות תכניות הכשרה ואבחון אשר החלו לפעול ב-2023 ונמשכות גם לתוך שנת 2024 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות.
36-43-02 - שירות התעסוקה - תפעול ופעולות- 2,480 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: שירות התעסוקה מקבל ומטפל בקהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בגין המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות לשיפוצים ואחזקה ותפעול מערכות מידע. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. בנוסף שירות התעסוקה מפעיל תכניות שילוב בעולם העבודה הכוללות את "מעגלי תעסוקה", ולצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת .
36-44-03 - הכשרה מקצועית – 17,181 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: האגף להכשרה מקצועית מפעיל מערך שוברי הכשרה , חלוקת מלגות, מערך פדגוגיה, פיקוח ותפעול לביצוע בחינות של הלומדים בקורסי הכשרה מפוקחים. זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חלוקת השוברים ללומדים במוסדות הכשרה ופעולות שונות של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות גורמים חיצוניים. פעולות אלה אינן חופפות עם שנת התקציב וכוללת גם תכניות הכשרה שהחלו בשנים האחרונות לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה.
36-44-05 - הכשרת נוער- בתי ספר – 5,629 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים בבתי הספר שבפיקוח של משרד העבודה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מדובר בפעילות של בתי ספר מקצועיים אשר הפעילות בהם מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב ולכן ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב.
36-44-06 - הכשרת הנדסאים וטכנאים- 2,781 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב לכן נוצרו העודפים.
36-60-01 - מנהלת השירות האזרחי- לאומי – 11,258 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים שנה או שנתיים מזמנם צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר קיבלו פטור משירות ביטחון או שלא נקראו לגיוס (בני מיעוטים), בפעילות אזרחית לחיזוק החוסן החברתי שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב, לרבות תקצוב תקנים של השירות הלאומי, תקצוב מערך ההיסעים, המגורים וההכשרות למתנדבי השירות.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.