מפתח התקציב - התאמות סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 359

מזהה הבקשה: 2024/30-016

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 7,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 – משרד ראש הממשלה, לסעיף 47 – רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 7,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 30 – משרד העלייה והקליטה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 7,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 123,846 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-57 תקני שכ"א, ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד העלייה והקליטה עבור תקצוב פעילות המשרד בהתאם לפירוט שלהלן. עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות מובאים להלן: 301201 – דיור – 91,470 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-106,146 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת עבור פתרונות דיור משני סוגים לעולים. פתרונות הקבע הכוללים דיור ציבורי לקשישים עולים זכאים, ופתרונות זמניים הכוללים מרכזי קליטה המשמשים לקליטה ראשונית של עולים. מטרת השינוי: תקצוב ההוצאה השוטפת של המשרד עבור הסכמי שכירות ועלויות תפעול של מקבצי דיור ומרכזי קליטה לעולים בין היתר לאור התייקרות ההסכמים. 301102 – מנהל ואמרכלות: 30,515 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-7,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: תכנית מנהל ואמרכלות כוללת את כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו, לרבות קניית שירותי מחשוב ועלויות הפעלת מנהלת הרופאים. מטרת השינוי: תקצוב הפעלת מנהלת הרופאים, התייקרויות בעלויות רכישת שירותי מחשוב, ועלויות תפעול של המשרד. 301101 – שכר: 15,775 אלפי ש"ח ו-57 תקני שכ"א תיאור התוכנית: התוכנית מכילה את כלל תשלומי השכר של המשרד. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאות שכר בעקבות עליה באיוש תקינה והסכמי שכר. 301204 – חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה: 13,235 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תחומי הפעילות בחטיבת רשויות, ארגונים וקהילה כוללים סיוע במגוון תחומים ובטווח גילאים נרחב כמו מימון לימודי עברית, פרויקטים לילדים ונוער; פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה; פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאה על מבחני תמיכה ברשויות מקומיות קולטות עליה ובארגונים העוסקים בקליטת עליה. 301202 – חטיבת הפרט: 10,840 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-3,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: התוכנית כוללת תקציב המיועד לסייע בקליטתם של עולים ותושבים חוזרים בשוק העבודה, לרבות סיוע למדענים, ולפיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים. בנוסף, כוללת התוכנית סיוע לסטודנטים עולים באמצעות מלגות שכר לימוד, השתתפות במימון שיעורי עזר ופעילויות חברתיות לסטודנטים עולים. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאה עבור וואוצ'רים ללימודי עברית מימון מלגות לימודים לסטודנטים, תוכניות לצעירים וצעירות ומרכזי הכוון תעסוקתי. 301208 – עידוד עלייה: 350 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-7,130 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התוכנית: התוכנית לעידוד עלייה כוללת ניהול והפעלה של קליטה קבוצתית, בתים ישראלים שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל, תמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה פעולות עידוד עליה נוספות. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאה על תוכניות לעידוד עליה לרבות הפעלת תכנית אופק ישראלי.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		7,000,000	-	123,846,000	-	57
00301101	שכר	15,775,000	-	-	-	57
00301102	מינהל ואמרכלות	30,515,000	-	7,000,000	-	-
00301201	דיור	91,470,000	-	106,146,000	-	-
00301202	חטיבת הפרט	10,840,000	-	3,400,000	-	-
00301204	חטיבת רשויות, ארגונים	13,235,000	-	-	-	-
00301208	עידוד עלייה	350,000	-	7,300,000	-	-
00301301	סל קליטה ראשוני	-84,285,000	-	-	-	-
00301401	רזרבה	-70,900,000	-	-	-	-

התאמות סוף שנה

העברה למשרד העלייה והקליטה