מקור להחלטת ממשלה מכבייה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,650 אלפי שקלים חדשים וסכום של 3,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 30 - משרד העלייה והקליטה, 31 -הוצאות ביטחוניות שונות, 33 - משרד החקלאות, 34 - משרד האנרגיה, 37 - משרד התיירות, 38 - כלכלה ותעשייה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,650 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 19 - מדע תרבות וספורט עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להקצאת סך של 18,650 אלפי ש"ח בהוצאה וכן סך של 136,828 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב במשרד המדע, התרבות והספורט, ובמרכז ההסברה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: 19-40-01: פעילות משרד המדע תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעילויות מדע בקהילה הכוללות תכניות שנתיות לעידוד השתתפות של ילדים ובני נוער בפעילות מדע וטכנולוגיה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בפריפריה, תמיכות למרכזי מדעים, תקצוב פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, חברות בארגונים בינלאומיים, קרנות מחקר לקידום מחר יישומי, השתתפות בתכנית המו"פ האירופית ותקציב סוכנות החלל הישראלית. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 3,047 אלפי ש"ח עבור התקדמות בביצוע אבני הדרך בתכנית "הייטקלאס" שמופעלת מכח החלטת ממשלה מס' 172 מיום 23 לפברואר 2023 שעניינה "האצת שוק העבודה באמצעות קידום ההון האנושי והתאמת המיומנויות לעידן הדיגיטלי". שכר – 19-41-01 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים תקציבי השכר לעובדי משרד התרבות והספורט ולעובדי משרד המדע והטכנולוגיה וכן עבור עובדי המטה המשותף, זאת לרבות תקציבי השכר עבור העסקת סטודנטים, החזר הוצאות רכב, שכר עידוד והוצאות פרישה. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 6,348 אלפי ש"ח בגין התייקרויות שכר. התייקרויות אלו נובעות בעיקר בשל כך שעובדים רבים שירתו תקופת מילואים ארוכה במהלך השנה הנוכחית, ולכן נוצרו למשרד עלויות שכר נוספות. כך למשל, עובדים אשר עבדו במהלך תקופת שירותם במילואים קיבלו תשלום בגין שעות נוספות עבור כל שעת עבודה. בנוסף, נוכח החוסר, עובדי המשרד המועסקים במשרת סטודנט עבדו יותר שעות מאשר בשנה רגילה. תפעול – 19-41-02 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הפעולות לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, בתחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, אבטחת קריית הממשלה המזרחית, ואבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 16,235 אלפי ש"ח עבור מימון גידולים בהוצאות אבטחת משלחות ספורט לחו"ל שנוצרו במהלך השנה האחרונה בעקבות המלחמה, וכן עבור מימון גידולים בפעילות השוטפת של המשרד. בפרט, עליה בהוצאות עבור העסקת נותני שירותים בתחום המחשוב ואבטחה, הנובעות מהתייקרות בתחומים אלו בשנה זו, שמידת השפעת ההתייקרות לא הייתה ברורה בתחילת השנה. מרכז הסברה – 19-41-03 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב כלל פעילות מרכז ההסברה. מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת התקשרויות עם מוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 18,661 אלפי ש"ח בהוצאה עבור המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים, עבור קיום טקס הדלקת המשואות הממלכתי ביום העצמאות, ולקיום הטקס הממלכתי לציון מתקפת ה-7 באוקטובר, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1525 מיום 17 במרץ 2024 שעניינה "קביעת אירועי הזיכרון הלאומי השנתיים לציון מלחמת חרבות ברזל ותיקון החלטת ממשלה". מינהל התרבות – 19-42-02 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל בבקשות לתמיכה במוסדות ופרויקטים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 106,197 אלפי ש"ח בהוצאה, וכן תקצוב סך של 124,078 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. התקצוב נדרש עבור תמיכה במוסדות תרבות, סיוע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית, תקצוב לפי חוק הספריות, שיפוצי מבני תרבות, וקיום מופעי הפגה. ביחס לחוק הספריות, החוק תוקן במהלך שנת 2024 ולכן נדרשת תוספת תקצוב על מנת להעמיד את התקציב על הסכום שנקבע בחוק (בשנת 2024 – 89 מיליון ש"ח). ביחס לשיפוצי מוסדות תרבות, מדובר במזומן בגין הרשאה עבור פרויקט רב שנתי של שיפוץ מוסדות ישנים. התקצוב ניתן בהתאם להתקדמות בפועל של הפרויקט. ביחס למופעי הפגה, בעקבות מלחמת חרבות ברזל ניתנת תוספת עבור הרשויות המקומיות לקיום מופעי הפגה . מינהל הספורט – 19-43-03 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), ופיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית). מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 50,529 אלפי ש"ח בהוצאה, וכן תקצוב סך של 12,750 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. התקצוב נדרש עבור מענקים אותם משרד התרבות והספורט מחויב לשלם לזוכים במדליות במסגרת המשחקים האולימפיים, הפראלימפיים ותחרויות בין לאומיות נוספות. בשנת 2024 היקף המדליות היה גדול באופן יחסי לשנים קודמות, וחרג מההערכות שקדמו לתחרויות, ועל כן נדרשת תוספת תקצוב. בנוסף, נדרש תקצוב עבור מכון וינגייט אשר החל השנה לשלם מענקים לספורטאים הישגיים אשר עד עתה היו משולמים על ידי הוועד האולימפי. תקציב נוסף נדרש לצורך הכנות לקיום משחקי המכביה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1910 מיום 23 ביוני 2024, שעניינה "קיום אירועי המכבייה ה-22 בקיץ 2025". השפעה על כוח אדם: אין. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.