מפתח התקציב - התאמת תקציב לביצוע סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 357

מזהה הבקשה: 2024/23-014

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			609,351,000	330,151,000	-	-330,151,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי נועד לתקצוב גידול בהוצאות כוח האדם של מטה המשרד כדי להתאים להוצאות השכר שנובעות מאיוש תקנים חדשים או יישום הסכמי שכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,181,000	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	תקצוב העלות השוטפת של הפעלת המיזם לביטחון תזונתי ותקצוב הרחבתו במסגרת החלטת וועדת המנכ"לים שבחנה את אופן הקצאת התקציב הקואליציוני לכרטיסי מזון ובעקבות פסיקת בג"ץ. בנוסף, תקצוב הפעלת מנהלת צו השעה למתן סיוע הומניטרי לאנשים אשר נמלטו מאוקראינה בעקבות המלחמה עם רוסיה, עלויות פיתוח מערכות מחשוב לשיפור איכות ונגישות שירותי הרווחה והוצאות תפעול כגון דוברות, ארנונה, ועלויות שמירה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			270,373,000	-3,198,000	-	3,198,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	תקצוב הגידול בעלויות שהייתם ועלייה במספר האזרחים הוותיקים המתגוררים בבתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			16,058,000	21,850,000	-	-21,850,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי נועד לתקצב הגידול בעלויות הפעלת שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-72,440,000	4,900,000	-	-4,900,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	תקצוב הגידול בהוצאות שכר העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בעקבות עלייה באיוש תקנים וכניסה לתוקף של הסכמי שכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			87,550,000	21,440,000	-	-21,440,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	תקצוב הגידול בעלות אנשים עם מוגבלות המתגוררים במסגרות חוץ-ביתיות כמו אומנה, פנימיות, הוסטלים ומערכי דיור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			201,004,000	54,957,000	-	-54,957,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	תקצוב הגידול בהוצאה על מעונות יום שיקומיים, מסגרות קהילתיות למבוגרים עם מוגבלות כמו מרכזי יום ומפעלים מוגנים, שירותים בקהילה, מועדוניות ונופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, דמי ליווי, אבזור וסיוע לעיוורים, ותמיכות בשירותים לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			342,435,000	135,940,000	-	-135,940,000	-
23.09.02	רזרבה	תקצוב השימוש ברזרבה כללית בסך של 609,351 אלפי שקלים בשנת 2024, עבור מימון עלויות שונות של שירותי קהילה ודיור עבור אוכלוסיות המטופלות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-499,255,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	התקציב נועד למימון הגידול בהוצאות על ילדים בפנימיות ועל עלויות הפעלת מקלטים לנשים יוצאות מקלט וילדיהן, ולהקצאת תקציב קואליציוני לתמיכה במוסדות ציבור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			145,832,000	11,640,000	-	-11,640,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	תקצוב הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים בפנימיות ילד ונוער ותוכניות שונות לילדים בסיכון ולמשפחות בעוני בקהילה, תקצוב החלטות ממשלה שונות בדגש על החלטות להשקעה בתחום הרווחה עבור מיעוטים כמו החברה ערבית, הבדואית, יוצאי אתיופיה ונוספים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			67,120,000	56,555,000	-	-56,555,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	תקצוב הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים במסגרות לנערים בסיכון, במסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות ובמסגרות שונות לדרי רחוב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,306,000	14,785,000	-	-14,785,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	תקצוב גידול בהוצאה על יתד התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות בסיכון, בטיפול בשורדות זנות, תוכניות לנוער חרדי מנותק בקהילה, שיקום נוער והרשות לשיקום באסיר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,187,000	11,282,000	-	-11,282,000	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	הגדלת התקציב לתמיכה במוסדות רווחה לצורך מבחני תמיכה לשיפוץ ופיתוח מוסדות רווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,560,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	תקצוב ההוצאה במזומן בפועל על פרוייקטי פיתוח הכוללים שיפוץ ומיגון מחלקות לשירותים חברתיים, בינוי מעונות יום שיקומיים, בינוי ושיפוץ מעונות לנוער בסיכון ולאנשים עם מוגבלות, ובינוי בקהילה במסגרת החלטות ממשלה בקרב רשויות מקומיות של המגזר הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			6,802,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 609,351 אלפי שקלים חדשים מהסעיפים השונים לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 609,351 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 609,351 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור תקצוב עלויות שירותי קהילה ודיור לאוכלוסיות שונות המטופלות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 230722 - טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות – 342,435 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בהוצאה על מעונות יום שיקומיים, מסגרות קהילתיות למבוגרים עם מוגבלות כמו מרכזי יום ומפעלים מוגנים, שירותים בקהילה, מועדוניות ונופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, דמי ליווי, אבזור וסיוע לעיוורים, ותמיכות בשירותים לאנשים עם מוגבלות. 230120 - שרותי משרד מרכזיים – 270,373 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד אשר כולל שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, הפעלת מוקד חירום רווחה, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים ועובדות סוציאליים. בנוסף, בתוכנית זו מתוקצבת גם השלכות מלחמת חרבות ברזל כמו פינוי מסגרות והרחבת המענה לאוכלוסיות שנפגעו. מטרת השינוי: תקצוב העלות השוטפת של הפעלת המיזם לביטחון תזונתי ותקצוב הרחבתו במסגרת החלטת וועדת המנכ"לים שבחנה את אופן הקצאת התקציב הקואליציוני לכרטיסי מזון ובעקבות פסיקת בג"ץ. בנוסף, תקצוב הפעלת מנהלת צו השעה למתן סיוע הומניטרי לאנשים אשר נמלטו מאוקראינה בעקבות המלחמה עם רוסיה, עלויות פיתוח מערכות מחשוב לשיפור איכות ונגישות שירותי הרווחה והוצאות תפעול כגון דוברות, ארנונה, ועלויות שמירה. 230721 - טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות – 201,004 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות אשר זקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית וכוללות אומנה, פנימיות, הוסטלים ומערכי דיור. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלות אנשים עם מוגבלות המתגוררים במסגרות חוץ-ביתיות כמו אומנה, פנימיות, הוסטלים ומערכי דיור. 231038 - טיפול חוץ ביתי – שירותים אישיים וחברתיים – 145,832 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות חוץ ביתיות ותוכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם מסיבות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, במשפחות אומנה, במשפחות מאמצות, במסגרות חירום. בנוסף, בתוכנית זו מתוקצבים מקלטים ודירות מעבר לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן, וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הגידול בהוצאות על ילדים הנמצאים בפנימיות ועל עלויות הפעלת מקלטים ודירות מעבר לנשים יוצאות מקלט וילדיהן. בנוסף, הקצאת תקציב קואליציוני המשמש לתקצוב מבחן תמיכה למוסדות ציבור. 230513 - מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות – 87,553 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, להצטיידות המחלקות, אבטחת עובדי המחלקות, להסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בהוצאות שכר העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בעקבות עלייה באיוש תקנים וכניסה לתוקף של הסכמי שכר. 231039 - שירותים אישיים וחברתיים - טיפול קהילתי – 67,120 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים כמו אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתוכנית ישנו גם מיקוד באוכלוסיות ייחודיות כמו עולים חדשים ומיעוטים. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים בפנימיות ילד ונוער ותוכניות שונות לילדים בסיכון ולמשפחות בעוני בקהילה, תקצוב החלטות ממשלה שונות בדגש על החלטות להשקעה בתחום הרווחה עבור מיעוטים כמו החברה ערבית, הבדואית, יוצאי אתיופיה ונוספים. בנוסף, תקצוב תוכניות בחבל תקומה במסגרת תקציב מנהלת תקומה. 231165 - טיפול חוץ ביתי תקון וסיוע לבתי משפט – 46,306 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תוכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה לצורך השתלבותם המיטבית בחזרה חברה. זאת בין היתר עבור טיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, או מסגרות טיפוליות קצרות וארוכות טווח. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות ההפעלה והגידול בכמות המטופלים במסגרות לנערים בסיכון, במסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות ובמסגרות שונות לדרי רחוב. 230242 - טיפול חוץ ביתי לאזרחים ותיקים - 16,058 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב שהייה של אזרחים ותיקים בבתי אבות שבפיקוח ורישוי משרד משרד הרווחה. מטרת השינוי: תקצוב הגידול בעלויות שהייתם ועלייה במספר האזרחים הוותיקים המתגוררים בבתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה. 231203 - מוסדות ולשכות – 6,802 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לקידום ופיקוח על פרויקטים לשיפוץ ומיגון מסגרות רווחה ברשויות מקומיות, בהתאם למדיניות המשרד, לרבות על פי החלטות ממשלה. מטרת השינוי: תקצוב ההוצאה במזומן בפועל על פרוייקטי פיתוח הכוללים שיפוץ ומיגון מחלקות לשירותים חברתיים, בינוי מעונות יום שיקומיים, בינוי ושיפוץ מעונות לנוער בסיכון ולאנשים עם מוגבלות, ובינוי בקהילה במסגרת החלטות ממשלה בקרב רשויות מקומיות של המגזר הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי. 231202 – תמיכה במוסדות רווחה – 3,560 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת למבחני תמיכה לפיתוח מוסדות רווחה. מטרת השינוי: תקצוב ההוצאה במזומן בפועל עבור מבחני תמיכה לשיפוץ ופיתוח מוסדות רווחה. 231175 - טיפול קהילתי – של"מ – 2,187 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התוכנית כוללת טיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, התוכנית כוללת שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, ותפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער. מטרת השינוי: תקצוב גידול בהוצאה על יתד התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות בסיכון, בטיפול בשורדות זנות, תוכניות לנוער חרדי מנותק בקהילה, שיקום נוער והרשות לשיקום באסיר.

התאמת תקציב לביצוע סוף שנה

העברה למשרד הרווחה