שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-11-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד הרווחה
163,962,000₪
הודעה לועדה
2024/23-005
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 163,962 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה.
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 163,962 אלפי ש"ח, וזאת כפי שמפורט להלן:
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
231039 - שירותים אישיים וחברתיים - טיפול קהילתי– סך של 41,893 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתוכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תוכנית "נושמים לרווחה" - תוכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2023 אשר שולמו במהלך שנת 2024 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
ספקים המפעילים מרכזי הגנה לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית מגישים את דרישות התשלום על פעולות שבוצעו בשלהי שנת 2023 רק בתחילת שנת 2021.
במסגרת תוכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2023 משולמת בשנת 2024 בהתאם לביצוע בפועל.
פיתוח תוכניות שונות לטיפול בילדים בסיכון השוהים בקהילה ובמטרה למנוע את הוצאתם מהבית מתבצע באמצעות הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור הפרויקט כולו במועד התחלתו, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל.
230120 - שרותי משרד מרכזיים – סך של 36,286 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התוכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום רווחה, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו גם במהלך שנת 2024.
סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות. התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת ישולם בשנת 2024 לאחר בדיקת רואה חשבון.
במסגרת תוכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות מול הזכיין המספק סלי מזון ותלושים בשנת 2023. מדובר בהתקשרויות שהתשלומים בגין ביצוען בפועל מועברים לזכיין בהתאם לדו"חות ביצוע עד אמצע שנת 2024
231038 - שירותים אישיים וחברתיים-טיפול חוץ ביתי – סך של 26,377 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותוכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התוכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכוח אדם.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
עודפים עבור התחייבויות לרשויות המפעילות תוכניות טיפול במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, בגין תשלומים עבור שנת 2023 שטרם שולמו.
עודפים עבור התחייבויות בגין תמיכה בפנימיות לילדים בסיכון.
עודפים עבור התחייבויות לעמותות המלוות נשים אשר יצאו ממקלטים לנשים מוכות, בגין תשלומים עבור שנת 2023 שטרם שולמו.
231175 - טיפול קהילתי – של"מ– סך של 15,176 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התוכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תוכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התוכנית שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי
התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום
נוער, תוכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים בתוכנית זו נובעים מהתחייבויות עבור החלטת ממשלה למיגור הזנות, ומכיוון שההתקשרויות הן תלת שנתיות במיזמים משותפים העוסקים בזנות, התשלומים מבוצעים בשנת 2024.
עודפים עבור הפעלת מכינות ותוכניות רבות בפיתוח רב שנתי אשר פועלות לפי שנת לימודים, העודפים נובעים מכך שאין חפיפה בין שנה תקציבית לשנת הלימודים.
הפער נובע ממענים לאוכלוסיות מיוחדות במסגרת תוכנית יתד באמצעות תוכניות ארוכות טווח של מעל לשנה.
230721 - טיפול חוץ ביתי באנשים– סך של 10,990 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימייתיות ומערכי דיור.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
נוצרו עודפים לאור התקשרויות חוצות שנה עם המפעילים של מסגרות הדיור לאנשים עם מוגבלויות.
230722 - מוגבלויות-טיפול קהילתי– סך של 10,049 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
התחייבויות חוצות שנה עם מסגרות בקהילה לאנשים עם מוגבלות.
231203 - מוסדות ולשכות– סך של 8,582 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת לקידום ופיקוח הנדסי ותקציבי על פרויקטים לשיפוץ ומיגון מסגרות רווחה ברשויות מקומיות, בהתאם למדיניות המשרד, לרבות על פי החלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
התחייבויות בגין פרויקטי פיתוח ארוכי טווח בתחום הבינוי והשיפוצים הנמשכים מספר שנים.
231165 - טיפול חוץ ביתי - תקון– סך של 7,954 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התוכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נוצרו עקב התקשרויות חוצות שנה עם מפעילי המסגרות.
230243 - שירותים קהילתיים– סך של 3,932 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת לתקצוב השירותים הקהילתיים אשר כוללים: מרכזי יום אשר הינם מסגרות חברתיות וטיפוליות הנותנות מענה יומי לאזרחים ותיקים; מועדוני מופ"ת ומועדונים מועשרים המעניקים תחושת שייכות, מענה חברתי ובטחון תזונתי; קהילות תומכות הנותנות רשת ביטחון ושייכות לאזרחים ותיקים המתגוררים בביתם; מועדונים חברתיים ובתים חמים המהווים מסגרות חברתיות מקומיות; שירותים עבור ניצולי שואה, יחידות לטיפול בהתעללות והזנחה העוסקות באיתור, זיהוי, מניעה וטיפול, ותוכניות לבני משפחה מטפלים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
נוצרו עודפים לאור התקשרויות חוצות שנה עם המפעילים של המסגרות.
230513 - מחלקות לשירותים– סך של 1,608 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תוכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
התחייבויות חוצות שנה עבור שכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, מאחר ושכר חודשי נובמבר-דצמבר משולמים במהלך השנה העוקבת.
231202 - תמיכה במוסדות רווחה– סך של 1,098 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תכנית זו משמשת לתמיכה בפיתוח ושיפוצים של מוסדות רווחה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
התחייבויות חוצות שנה עבור תמיכה בפיתוח ושיפוצים של מוסדות רווחה.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 163,962,000 | - | - | - | - | |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 3,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 36,286,000 | - | - | - | - |
| 00230242 | טיפול חוץ ביתי לאזרחים | 14,000 | - | - | - | - |
| 00230243 | שירותים קהילתיים | 3,932,000 | - | - | - | - |
| 00230513 | מחלקות לשירותים | 1,608,000 | - | - | - | - |
| 00230721 | טיפול חוץ ביתי באנשים | 10,990,000 | - | - | - | - |
| 00230722 | טיפול קהילתי באנשים עם | 10,049,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | טיפול חוץ ביתי - | 26,377,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | שירותים קהילתיים - | 41,893,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | טיפול חוץ ביתי - תקון | 7,954,000 | - | - | - | - |
| 00231175 | טיפול קהילתי - תקון | 15,176,000 | - | - | - | - |
| 00231202 | תמיכה במוסדות רווחה | 1,098,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 8,582,000 | - | - | - | - |