פניית מקור תחום ממשל

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 94,016 אלפי שקלים חדשים מסעיפים: 07 – המשרד לביטחון הפנים, 17 – תאום הפעולות בשטחים, 38 – כלכלה ותעשייה, 31 – הוצאות ביטחוניות שונות לסעיף 47 - רזרבה כללית,, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 94,016 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 09 - משרד החוץ, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 09 - משרד החוץ עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 94,016 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-11 תקני שיא כח אדם עבור פעילות משרד החוץ. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 095101 - תפעול מטה בארץ – 8,386 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו- 11 תקני כח אדם תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. מטרת השינוי: תגבור תקנים בהתאם לצרכים הבאים: מינוי סגנית שר למשרד החוץ, למימוש החלטת ממשלה מס' 1752 מיום 15 למאי 2024 שעניינה "ייעול ושיפור הפיקוח על העסקה של עובדים זרים ותיקון החלטות ממשלה" ובהתאם להחלטה לפי סעיף 2 להחלטת ממשלה מס' 1293 מיום 14 לינואר 2024 שעניינה "הפחתת מספר תקני כוח אדם שאינם מנוצלים במשרדי הממשלה ותקציב השכר והנלוות בגינם", זאת לצד התאמת תקציב השכר לתקינה החדשה ולביצוע בפועל. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל – 85,630 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום. מטרת השינוי: תגבור תקציב השכר לפי ביצוע בפועל עבור עובדי המשרד בחו"ל ועובדים מקומיים זרים, זאת עקב התייקרויות בעולם, שינוי בשערי חליפין ותגבור רמת האבטחה בנציגויות עקב עליית ברמת הסיכון ותקריות ביטחונית שהתרחשו בחודשים האחרונים. וכן תגבור תקציב הקניות לפי אבני דרך וביצוע בפועל של פעילות דיפלומטית לרבות פעילות הסברתית בנציגויות המשרד בעולם, פעילות ברשתות החברתיות ובמדיה הדיגיטלית, הפקת סרטוני הסברה, כנסים ותערוכות בינלאומיות להסברה. השפעה על כח אדם: תגבור 11 תקני שיא כח אדם. היסטוריה תקציבית של הפנייה - הוצאה נטו קוד תוכנית השינוי התקציב המוצע בפנייה הוצאות נטו מקורי 2024 מאושר 2023 בניכוי עודפים שעברו ב-2023 מקורי 2023 מאושר 2022 בניכוי עודפים שעברו ב-2022 מקורי 2022 מאושר 2021 בניכוי עודפים שעברו ב-2021 מקורי 2021 095101 8,386 380,532 295,773 376,607 352,776 369,252 347,798 340,609 095102 85,630 1,338,343 1,506,800 1,299,164 1,482,463 1,304,234 1,316,893 1,300,922