פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 321,053 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 16 - הוצאות חירום אזרחיות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 321,053 אלפי ש"ח במזומן לתכנית התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 161303: מענה לאיום בלתי קונבנציונאלי גילוי וזיהוי – 6,291 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת הפעילות להכנת עורף מדינת ישראל להתמודדות עם איומים בלתי קונבנציונליים. פעילות זו כוללת רכש של תרופות שיסייעו במתן מענה רפואי לאוכלוסייה בעת מתקפה בלתי קונבנציונאלית וכן לאחסנתן. בנוסף, מתבצע רכש ציוד למגיבים ראשונים הכולל אמצעי גילוי וזיהוי חומרי אב"כ וציוד למיגון מותאם, וכן שימור קווי הייצור של ערכות ומסכות המגן בארץ. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים מיועדים לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין חוזה ערכות המגן, פיתוח והצטיידות בציוד מיגון למגיבים ראשונים, תרופות ותרכיבים, רציפות תפעולית לאחזקת תשתיות מחשוב לרישום וניהול מלאי ערכות המגן. יצוין כי ההתקשרויות הן חוצות שנת תקציב. תכנית 161602: הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית – 156,616 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות ההקמה והאחזקה של מרכיבי ביטחון ביישובים והפעילות לשיפור התגוננות אזרחית. בתחום מרכיבי הביטחון, פיקוד העורף מבצע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכיבי ביטחון ביישובים, הכוללים סלילה של דרכי עפר למילוט, הקמת גדרות והאחזקה ושיקום של אמצעי צילום, וזאת בהתאם לתכנית העבודה של פיקוד העורף והיחידה להתיישבות. בתחום ההתגוננות האזרחית פיקוד העורף פועל בשלושה תחומים עיקריים: התרעה וצפירה – אחזקה והוספת צופרים, שדרוג ותחזוקת מערכות צפירה ומערכות להפצת התרעה באמצעים נוספים; מיגון שיקום ושיפוץ מקלטים ורכש אמצעי מיגון; מערך אוכלוסייה – אימוני חירום לרשויות מקומיות והסברה לאוכלוסייה לשעת חירום. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים מיועדים לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין אחזקת מערכות התרעה ושו"ב, מנהלת האימונים של פיקוד העורף, שיקום מקלטים, שיקום והקמה של מרכיבי ביטחון, העתקת מרכיבי ביטחון בהרחבות יישובים ואחזקת מרכיבי ביטחון. יצוין כי התקשרויות הן חוצות שנת תקציב. בנוסף, ישנם עודפים המיועדים לסיום ההתחשבנות בנושא פינוי ישובי העוטף במרחק 4 - 7 ק"מ מרצועת עזה ושדרות. תכנית 161603: מיגון – 15,806 אלפי ש"ח התוכנית מיועדת לתקצוב פרויקטים בתחומי המיגון המבוצעים למול תקציבים ייעודיים תוספתיים: מיגון הניוד ביהודה ושומרון – מיגון רכבי הסעות לתלמידים ותחבורה ציבורית באזור יהודה ושומרון, ומיגון תשתיות לאומיות – פרויקטים למיגון מתקנים אסטרטגיים ותשתיות לאומיות אשר מטרתם לשפר את הרציפות התפקודית של משק האנרגיה בשעת חירום. הפרויקטים מבוצעים על בסיס הכנסות מחברת החשמל וחברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו נוצרו עודפים בתקציב פרויקטי מיגון הניוד ביהודה ושומרון ומיגון תשתיות לאומיות בהתאם לקצב התשלומים בפרויקטים שהם חוצי שנת תקציב. תכנית 161605: מיגון העורף – 124,394 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לתוספת מיגון פרטי בקו עימות צפוני ותוספת מיגון ושיפוץ מקלטים, מיגון מוסדות בריאות, חינוך ורווחה ביישובי הצפון והדרום. התכנית אושרה בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/302 מיום 16 ביולי 2018 שעיקרה "מוכנות העורף האזרחי למצבי חירום". סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: בתכניות למיגון הצפון התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים שהם חוצי שנת תקציב. תכנית 161703: פרוייקטי רשות חירום לאומית – 17,946 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של רשות החירום הלאומית. הרשות פועלת להכשרות והיערכות משרדי הממשלה לחירום, כתיבת תפיסות לאומיות לחירום, הגדרת יעדי שירות למשרדי ממשלה לחירום, הצגת תמונת מצב לאומית לעורף ומימון הפעילות השוטפת של הוועדה הבין-משרדית לרעידות אדמה, וקידום המודעות לחירום בקרב האוכלוסייה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו במסגרת הקמת מערך הסלולר הלאומי שמטרתו לספק רשת תקשורת אחודה לכלל כוחות החירום, החילוץ והמגיבים הראשונים. כמו כן, התקשרויות למערכת השליטה והבקרה ופעילות הוועדה לרעידות אדמה. יצוין כי התקשרויות הן חוצות שנת תקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.