שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-11-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד החוץ
16,120,000₪
הודעה לועדה
2024/09-007
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 16,120,000 | - | - | - | - | ||
| 09.51.01 | תפעול מטה בארץ | השינוי נעשה כדי להעביר עודפים שנוצרו מתשלומים עבור תחזוקת מבנים והוצאות גיוס צוערים שהתחייבו בשנת 2023 והתשלומים עבורן מתקיימים בהתאם לאבני דרך לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,488,000 | - | - | - | - | ||
| 09.51.02 | תפעול הנציגויות בחו"ל | העודפים נוצרו בשל התחייבויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח כגון חוזי שכירות, תחזוקה, והוצאות מדיה ותרגום מסמכים לשפות שונות, אשר התשלום בגינם מתבצע בהתאם לאבני דרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,632,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 16,120 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 09 - משרד החוץ
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 16,120 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, בהתאם לפירוט המובא מטה.
095101 - תפעול מטה בארץ – 2,488 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2023 שהמשרד התחייב בגינם לספקים והתשלום בגינם מתבצע בהתאם לאבני דרך. מדובר בהוצאות בין היתר בגין: אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון וכו'), תשלומים עבור קורסי צוערים – הוצאות אבחון מיון וגיוס צוערים.
095102 - תפעול הנציגויות בחו"ל – 13,632 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
תקציב הפעילות והאחזקה השוטפת של הנציגויות מאופיין בחוזים והתקשרויות חוצי שנים כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל והוצאות שילוח דואר דיפלומטי.
פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל הינם פרויקטים חוצי שנים והתשלום בגינם מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. כתוצאה מכך, נוצרו עודפים בפרויקטים מסוג זה. במסגרת זו המשרד ביצע שיפוצים בנציגויות ניו – יורק, מיאמי, הקמת נציגויות בהונדורס ואסונסיון.
תשלומים בגין פעילויות הסברתית ודיפלומטית של המשרד שתוגברו משמעותית בשנת 2023, אשר התשלום בגינם מבוצע בהתאם לאבני דרך ולכן חוצה שנה כגון: תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטוני הסברה עבור המשרד והוצאות בגין ארגון כנסים ותערוכות בינ"ל.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.