פניית סוף שנה- ירושלים ומורשת

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 61,792 אלפי שקלים חדשים מסעיפים 30 – משרד העלייה והקליטה, 54 – רשויות פיקוח, 83 – הוצאות פיתוח אחרות, 40 – משרד התחבורה, 13 – הוצאות שונות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 61,792 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 61,792 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 64,382 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 045211 – משרד ירושלים ומסורת ישראל – תקצוב סך של 27,350 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 22,795 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות התפעול, השכר והפעילות השוטפת של משרד ירושלים ומסורת ישראל וכן את ההוצאות הנוגעות לפעילות בתחום מסורת ישראל לרבות הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. מטרת השינוי: הפניה נועדה לתקצב סך של 11,500 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 15,588 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1306 מיום 14 בינואר 2024 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2024 ותיקון החלטת ממשלה" וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2023 ו-2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות כמפורט להלן: תקצוב סך של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור תאגיד גבעת התחמושת. תקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1837 מיום 5 ביוני 2024 שעניינה "תוכנית לפיתוח העיר ירושלים- תקציבי פיתוח". תקצוב סך של 15,588 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור סיורים ואירועים באגן העיר העתיקה בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 543 מיום 15 במאי 2023 שעניינה "חיזוק ומיצוב אגן העיר העתידה בירושלים". כמו כן, הפניה נועדה לתקצב פעילות נוספת כמפורט להלן: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו למימון הרשאות עבר עבור פעולות ארוכות טווח שהמשרד מבצע. תקצוב סך של 3,850 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 7,207 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1515 מיום 29 במאי 2022 שעניינה "תוכנית אסטרטגית לאנרגיה בירושלים". תכנית 045212 – משרד המורשת – תקצוב סך של 34,442 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, סך של 33,087 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: תכנית נועדה למימון הוצאות המשרד השוטפות של משרד מורשת, לרבות שכר ותפעול המשרד. מטרת השינוי: הפניה נועדה לתקצב סך של 15,087 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1306 מיום 14 בינואר 2024 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2024 ותיקון החלטת ממשלה", כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה מס' 1385 מיום 4 בפברואר 2024 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2024- תיקון החלטות ממשלה", כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה מס' 2093 מיום 30 ביולי 2024 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים- תיקון החלטת ממשלה" וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2023 ו-2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות כמפורט להלן: תקצוב סך של 15,087 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעולות בתחום שימור אתרי התיישבות. כמו כן, הפניה נועדה לתקצב פעילות נוספת כמפורט להלן: תקצוב סך של 14,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור שימור אתרי התיישבות. תקצוב סך של 7,800 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור אירועי תרבות. תקצוב סך של 5,100 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור אבטחת שר. תקצוב סך של 18,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח אתרי התיישבות. תקצוב סך של 7,542 אלפי ש"ח בהוצאה נטו למימון הרשאות עבר עבור פיתוח אתרי התיישבות. סך של 4 תקני כ"א בהתאם להחלטת ועדת החריגים. תכנית 046303 – פיתוח הנגב והגליל – תקצוב סך של 8,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל פעילויות המשרד. התכנית כוללת מגוון רחב של פרויקטים ותוכניות על פי תקנות תקציביות נושאיות. ביניהן ניתן לציין תכניות בתחום ההתיישבות, קידום פרויקטים, תקצוב של 2 התאגידים הסטטוטוריים הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, תקצוב פרויקטים ברשויות המקומיות ובכללם פרויקטים בתחום הפיתוח הכלכלי. מטרת השינוי: הפניה נועדה לתקצב סך של 8,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הקמת מרכז כנסים ואירועים ממוגן, מרכז הפעלה וחמ"ל אזורי בחירום בעיר שדרות, בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה 462 מיום 20 באפריל 2023 שעניינה "תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2023 - 2024 ותיקון החלטות ממשלה ". השפעה על כח אדם: תוספת 4 תקני כח אדם.