מפתח התקציב - פנייה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/70-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			5,609,776,000	-	-	-	-
70.10.01	משקים סגורים בנייה	העודפים בתכנית 701001 נוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח שמבוצעים לאורך זמן לאתרים המיועדים לשכונות מגורים בכל רחבי הארץ, ולפיכך קיימים עודפים לתקציב 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,408,084,000	-	-	-	-
70.10.02	בנייה חדשה	העודפים בתכנית בנייה חדשה נוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח מתמשכים שאינם תחומים לשנה אחת, המפוזרים באתרים המיועדים לשכונות מגורים בכל הארץ.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			162,863,000	-	-	-	-
70.20.01	מרקם ותיק ופעולות	השינוי נעשה כי עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח ופעולות אשר תומכות ומשלימות את עבודת השיכון והבנייה, הנפרסים לאורך שנים רבות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,395,000	-	-	-	-
70.30.01	נכסים וניהול	העודף נוצר כתוצאה מפרויקטי שיפוץ, פיתוח ואחזקה של הדיור הציבורי אשר נפרסים על פני מספר שנים, והסכמי ההתקשרות לניהול הנכסים הנפרסים על תקופה ארוכה שאינה חופפת לשנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			29,609,000	-	-	-	-
70.30.02	משק דיור ציבורי	עודפי התקציב נוצרו מאופי הסכם ניהול ותחזוקת הדיור הציבורי הכולל פרויקטים המתבצעים על פני תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			55,483,000	-	-	-	-
70.30.03	חוק מכר דירות	העודפים בתוכנית זו נוצרו כתוצאה מהכנסות ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן נדרשת העברת העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			940,342,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 5,609,776 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 5,609,776 אלפי ש"ח משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 שנועדו לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: תכנית 701001: משקים סגורים בנייה חדשה – 4,408,084 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זה כוללת את פעילות משרד הבינוי והשיכון לפיתוח שכונות חדשות במרקם העירוני והכפרי בכל רחבי הארץ. פעילות המשרד כוללת את תכנון השכונות, פיתוח הקרקע המיועדת לבנייה ותקציבים עבור מוסדות ציבור וישן מול חדש, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח שמבצע המשרד באתרים המיועדים לשכונות מגורים בכל רחבי הארץ, אשר נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 701002: בנייה חדשה – 162,863 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי משרד הבינוי והשיכון המיועדים לסייע לפעילות הפיתוח וכוללים את תקציבי סבסוד עלויות הפיתוח המיועדים לשווקי קרקע בפריפריה, יועצי הפיתוח וההנדסה והתכנון המתארי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח שמבצע המשרד באתרים המיועדים לשכונות מגורים בכל רחבי הארץ, אשר נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 702001: מרקם ותיק ופעולות תומכות בנייה – 13,395 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת לפעולות שוטפות התומכות ומשלימות את עבודות הפיתוח של המשרד וכן את פעילות המשרד לחיזוק ומיגון מבנים במרקם הותיק. בנוסף, תכנית זו כוללת את התקציבים המיועדים לפיתוח שוק השכירות המוסדית בהתקשות מול החברה הממשלתית "דירה להשכיר". סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח ופעולות אשר תומכות ומשלימות את עבודת השיכון והבנייה. פרויקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700301: נכסים וניהול הדיור הציבורי – 29,609 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי ובתי גיל הזהב, רכישה של דירות למלאי הדיור הציבורי ובנייה של דירות בבתי גיל הזהב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי שיפוץ, פיתוח ואחזקה של הדיור הציבורי. פרויקטים אלו נפרסים על פני מספר שנים ואינם מתוחמים לשנה קלנדרית אחת. בנוסף, הסכמי ההתקשרות לניהול הנכסים נפרסים על פני תקופה ארוכה שאינה חופפת לשנת התקציב ולכן, נוצרו עודפים. תכנית 700302: משק סגור לניהול הדיור הציבורי – 55,483 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי החברות המשכנות במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול כל חברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם החברות המשכנות אשר מפעילות את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברות נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים. תכנית 700302: משק סגור לניהול הדיור הציבורי – 940,342 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים בתכנית זו נוצרים כתוצאה מהכנסות שהתקבלו ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך עדיין לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן מועברים העודפים. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 1 להעברת עודפים

העברה לשיכון